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Ultima Atualização: 20/09/2023 17:47:04
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306280010128/06/2023 2023062800101 EDMILSON INACIO DA COSTA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Educacao Difusão Cultural UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO 000020230628022 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS FIRMADOS COM O SR. EDMILSON INACIO DA COSTA, C.P.F: 160.649.988-22, DE ACORDO SUA PARTICIPACAO NO CIRCUITO DE APRESENTACOES DO "ARRAIA DO POVO" NOS FESTEJOS JUNINOS COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 016/2023, FIRMADO COM FULCRO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 DO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES-AL, DO CORRENTE ANO. Pagamentos do Despesas: #2023062800101
Liquidações do Despesas: #2023062800101
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EDMILSON INACIO DA COSTA | 28/06/2023 | R$ 300,00 | ||||||||||||||||||
| 17636 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306280011328/06/2023 2023062800113 RODRIGO SANTOS SILVA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Educacao Difusão Cultural UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO 000020230628031 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS FIRMADOS COM O SR. RODRIGO SANTOS SILVA, C.P.F: 130.654.434-30, DE ACORDO SUA PARTICIPACAO NO CIRCUITO DE APRESENTACOES DO "ARRAIA DO POVO" NOS FESTEJOS JUNINOS COM O 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 008/2023, FIRMADO COM FULCRO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 DO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES-AL, DO CORRENTE ANO. Pagamentos do Despesas: #2023062800113
Liquidações do Despesas: #2023062800113
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RODRIGO SANTOS SILVA | 28/06/2023 | R$ 300,00 | ||||||||||||||||||
| 17637 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306280011428/06/2023 2023062800114 LUCIANO SILVA MONTEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Educacao Difusão Cultural UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO 000020230628020 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS FIRMADOS COM O SR. LUCIANO SILVA MONTEIRO, C.P.F: 077.095.334-42, DE ACORDO SUA PARTICIPACAO NO CIRCUITO DE APRESENTACOES DO "ARRAIA DO POVO" NOS FESTEJOS JUNINOS COM O TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 009/2023, DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2023 FIRMADO COM FULCRO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 DO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES-AL, DO CORRENTE ANO. Pagamentos do Despesas: #2023062800114
Liquidações do Despesas: #2023062800114
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LUCIANO SILVA MONTEIRO | 28/06/2023 | R$ 300,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301020009028/06/2023 2023010200090 LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO) Educacao Ensino Fundamental UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE 000020230102136 R$ 699,20 R$ 5.796,00 R$ 5.796,00 REFORCO DE EMPENHO, N° PROCESSO 20230628027AVFG, OFICIO 1072/2023 SEMED Pagamentos do Despesas: #2023010200090
Liquidações do Despesas: #2023010200090
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LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA | 28/06/2023 | R$ 699,20 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306270001527/06/2023 2023062700015 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS 000020230627007 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 PELA DESPESA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 01(UM) SERVIDOR CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS DA SMAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023062700015
Liquidações do Despesas: #2023062700015
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FOLHA DE PESSOAL | 27/06/2023 | R$ 2.250,00 | ||||||||||||||||||
| 17681 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306270001627/06/2023 2023062700016 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS 000020230627007 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 02(DOIS) SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA CREAS DA SMAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023062700016
Liquidações do Despesas: #2023062700016
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FOLHA DE PESSOAL | 27/06/2023 | R$ 5.000,00 | ||||||||||||||||||
| 17682 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306270001927/06/2023 2023062700019 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS 000020230627007 R$ 2.652,00 R$ 2.652,00 R$ 2.652,00 PELA DESPESA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 01(UM) SERVIDOR EFETIVO DO PROGRAMA CREAS DA SMAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023062700019
Liquidações do Despesas: #2023062700019
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FOLHA DE PESSOAL | 27/06/2023 | R$ 2.652,00 | ||||||||||||||||||
| 17683 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306270002027/06/2023 2023062700020 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência a Criança e ao Adolescente UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ 000020230627003 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 01(UM) SERVIDOR COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SMAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023062700020
Liquidações do Despesas: #2023062700020
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FOLHA DE PESSOAL | 27/06/2023 | R$ 2.500,00 | ||||||||||||||||||
| 17684 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306270002327/06/2023 2023062700023 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência a Criança e ao Adolescente UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ 000020230627003 R$ 16.398,33 R$ 16.398,33 R$ 16.398,33 PELA DESPESA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 10(DEZ) SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SMAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023062700023
Liquidações do Despesas: #2023062700023
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FOLHA DE PESSOAL | 27/06/2023 | R$ 16.398,33 | ||||||||||||||||||
| 17685 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306270002527/06/2023 2023062700025 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF 000020230627004 R$ 13.869,02 R$ 13.869,02 R$ 13.869,02 PELA DESPESA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 07(SETE) SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DA SMAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023062700025
Liquidações do Despesas: #2023062700025
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FOLHA DE PESSOAL | 27/06/2023 | R$ 13.869,02 |
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