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TRANSPARÊNCIA

Despesas

Ultima Atualização: 14/03/2023 11:35:55

#ID

Número

Credor

Data

Valor

16436

Empenho #2023012700100

Data
27/01/2023

Número
2023012700100

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Função
Educacao

Sub-Função
Educação Infantil

Programa
UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO

Projeto / Atividade
Complemento da Uniao - Educacao Infantil - Pre-Escola (VAAT)

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230127006

Valor
R$ 4.542,11

Valor Liquidado
R$ 9.084,22

Valor Pago
R$ 9.084,22

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES - AL, REFERENTE AO MES 01/2023, RELATIVO A (12) SERVIDOR(S).

Pagamentos do Despesas: #2023012700100

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 4.542,11
00002	4592			31/12/1969	R$ 4.542,11

Liquidações do Despesas: #2023012700100

Número	Data	Valor
2023012700074	31/12/1969	R$ 4.542,11
2023012700074	31/12/1969	R$ 4.542,11

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 4.542,11

16437

Empenho #2023012700101

Data
27/01/2023

Número
2023012700101

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Função
Educacao

Sub-Função
Educação Infantil

Programa
UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO

Projeto / Atividade
Complemento da Uniao - Educacao Infantil - Pre-Escola (VAAT)

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230127006

Valor
R$ 1.053,95

Valor Liquidado
R$ 2.107,90

Valor Pago
R$ 2.107,90

Pagamentos do Despesas: #2023012700101

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 1.053,95
00002	4592			31/12/1969	R$ 1.053,95

Liquidações do Despesas: #2023012700101

Número	Data	Valor
2023012700075	31/12/1969	R$ 1.053,95
2023012700075	31/12/1969	R$ 1.053,95

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 1.053,95

16438

Empenho #2023012700102

Data
27/01/2023

Número
2023012700102

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Função
Educacao

Sub-Função
Educação Infantil

Programa
UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO

Projeto / Atividade
Complemento da Uniao - Educacao Infantil - Pre-Escola (VAAT)

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230127006

Valor
R$ 41.615,55

Valor Liquidado
R$ 83.231,10

Valor Pago
R$ 83.231,10

Pagamentos do Despesas: #2023012700102

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 41.615,55
00002	4592			31/12/1969	R$ 41.615,55

Liquidações do Despesas: #2023012700102

Número	Data	Valor
2023012700104	31/12/1969	R$ 41.615,55
2023012700104	31/12/1969	R$ 41.615,55

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 41.615,55

16439

Empenho #2023012700103

Data
27/01/2023

Número
2023012700103

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Função
Educacao

Sub-Função
Ensino Fundamental

Programa
UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO

Projeto / Atividade
PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230127006

Valor
R$ 123.476,59

Valor Liquidado
R$ 246.953,18

Valor Pago
R$ 246.953,18

Pagamentos do Despesas: #2023012700103

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 123.476,59
00002	4592			31/12/1969	R$ 123.476,59

Liquidações do Despesas: #2023012700103

Número	Data	Valor
2023012700076	31/12/1969	R$ 123.476,59
2023012700076	31/12/1969	R$ 123.476,59

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 123.476,59

16440

Empenho #2023012700104

Data
27/01/2023

Número
2023012700104

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Função
Educacao

Sub-Função
Educação Especial

Programa
UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO

Projeto / Atividade
PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230127006

Valor
R$ 31.759,31

Valor Liquidado
R$ 63.518,62

Valor Pago
R$ 63.518,62

Pagamentos do Despesas: #2023012700104

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 31.759,31
00002	4592			31/12/1969	R$ 31.759,31

Liquidações do Despesas: #2023012700104

Número	Data	Valor
2023012700077	31/12/1969	R$ 31.759,31
2023012700077	31/12/1969	R$ 31.759,31

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 31.759,31

16441

Empenho #2023012700105

Data
27/01/2023

Número
2023012700105

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Função
Educacao

Sub-Função
Educação de Jovens e Adultos

Programa
UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO

Projeto / Atividade
PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 60 %

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230127006

Valor
R$ 32.965,52

Valor Liquidado
R$ 65.931,04

Valor Pago
R$ 65.931,04

Pagamentos do Despesas: #2023012700105

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 32.965,52
00002	4592			31/12/1969	R$ 32.965,52

Liquidações do Despesas: #2023012700105

Número	Data	Valor
2023012700078	31/12/1969	R$ 32.965,52
2023012700078	31/12/1969	R$ 32.965,52

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 32.965,52

16442

Empenho #2023012700106

Data
27/01/2023

Número
2023012700106

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Função
Educacao

Sub-Função
Ensino Fundamental

Programa
UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO

Projeto / Atividade
PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230127006

Valor
R$ 44.433,33

Valor Liquidado
R$ 88.866,66

Valor Pago
R$ 88.866,66

Pagamentos do Despesas: #2023012700106

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 44.433,33
00002	4592			31/12/1969	R$ 44.433,33

Liquidações do Despesas: #2023012700106

Número	Data	Valor
2023012700079	31/12/1969	R$ 44.433,33
2023012700079	31/12/1969	R$ 44.433,33

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 44.433,33

16443

Empenho #2023012700107

Data
27/01/2023

Número
2023012700107

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Função
Educacao

Sub-Função
Ensino Fundamental

Programa
UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO

Projeto / Atividade
PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230127006

Valor
R$ 366.058,13

Valor Liquidado
R$ 732.116,26

Valor Pago
R$ 732.116,26

Pagamentos do Despesas: #2023012700107

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 366.058,13
00002	4592			31/12/1969	R$ 366.058,13

Liquidações do Despesas: #2023012700107

Número	Data	Valor
2023012700080	31/12/1969	R$ 366.058,13
2023012700080	31/12/1969	R$ 366.058,13

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 366.058,13

16444

Empenho #2023012700108

Data
27/01/2023

Número
2023012700108

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Função
Educacao

Sub-Função
Ensino Fundamental

Programa
UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO

Projeto / Atividade
PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230127006

Valor
R$ 15.739,81

Valor Liquidado
R$ 31.479,62

Valor Pago
R$ 31.479,62

Pagamentos do Despesas: #2023012700108

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 15.739,81
00002	4592			31/12/1969	R$ 15.739,81

Liquidações do Despesas: #2023012700108

Número	Data	Valor
2023012700081	31/12/1969	R$ 15.739,81
2023012700081	31/12/1969	R$ 15.739,81

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 15.739,81

16445

Empenho #2023012700109

Data
27/01/2023

Número
2023012700109

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Função
Educacao

Sub-Função
Ensino Fundamental

Programa
UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO

Projeto / Atividade
PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230127006

Valor
R$ 37.683,09

Valor Liquidado
R$ 75.366,18

Valor Pago
R$ 75.366,18

Pagamentos do Despesas: #2023012700109

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 37.683,09
00002	4592			31/12/1969	R$ 37.683,09

Liquidações do Despesas: #2023012700109

Número	Data	Valor
2023012700082	31/12/1969	R$ 37.683,09
2023012700082	31/12/1969	R$ 37.683,09

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 37.683,09

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