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Ultima Atualização: 20/09/2023 17:47:04
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | |||||||||
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| 17615 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306280007928/06/2023 2023062800079 M R B DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA -EPP FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Educacao Educação Infantil UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO Complemento da Uniao - Educacao Infantil - Creche (VAAT) 000020230628009 R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO DE SALDO REMANESCENTE PREGAO ELETREONICO DE Nº 012/2022.. Pagamentos do Despesas: #2023062800079
Liquidações do Despesas: #2023062800079
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M R B DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA -EPP | 28/06/2023 | R$ 25.000,00 | |||||||||
| 17616 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306280008028/06/2023 2023062800080 M R B DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA -EPP FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Educacao Educação Infantil UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO Complemento da Uniao - Educacao Infantil - Pre-Escola (VAAT) 000020230628009 R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO DE SALDO REMANESCENTE PREGAO ELETREONICO DE Nº 012/2022. Pagamentos do Despesas: #2023062800080
Liquidações do Despesas: #2023062800080
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M R B DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA -EPP | 28/06/2023 | R$ 25.000,00 | |||||||||
| 17617 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306280008128/06/2023 2023062800081 LUIZ ANTELMO SILVA - ME FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Educacao Ensino Fundamental UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 000020230628011 R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 012/2022, NO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES-AL. Pagamentos do Despesas: #2023062800081
Liquidações do Despesas: #2023062800081
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LUIZ ANTELMO SILVA - ME | 28/06/2023 | R$ 20.000,00 | |||||||||
| 17618 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306280008228/06/2023 2023062800082 LUIZ ANTELMO SILVA - ME FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Educacao Educação Infantil UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40% 000020230628011 R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 012/2022, NO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES-AL. Pagamentos do Despesas: #2023062800082
Liquidações do Despesas: #2023062800082
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LUIZ ANTELMO SILVA - ME | 28/06/2023 | R$ 15.000,00 | |||||||||
| 17619 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306280008328/06/2023 2023062800083 LUIZ ANTELMO SILVA - ME FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Educacao Educação Infantil UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO Complemento da Uniao - Educacao Infantil - Creche (VAAT) 000020230628011 R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 012/2022, NO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES-AL. Pagamentos do Despesas: #2023062800083
Liquidações do Despesas: #2023062800083
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LUIZ ANTELMO SILVA - ME | 28/06/2023 | R$ 15.000,00 | |||||||||
| 17620 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306280008428/06/2023 2023062800084 LUIZ ANTELMO SILVA - ME FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Educacao Educação Infantil UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO Complemento da Uniao - Educacao Infantil - Pre-Escola (VAAT) 000020230628011 R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 012/2022, NO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES-AL. Pagamentos do Despesas: #2023062800084
Liquidações do Despesas: #2023062800084
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LUIZ ANTELMO SILVA - ME | 28/06/2023 | R$ 15.000,00 | |||||||||
| 17621 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306280008528/06/2023 2023062800085 M R B DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA -EPP FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educacao Ensino Fundamental UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 000020230628010 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 012/2022, NO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES-AL. Pagamentos do Despesas: #2023062800085
Liquidações do Despesas: #2023062800085
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M R B DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA -EPP | 28/06/2023 | R$ 3.000,00 | |||||||||
| 17622 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306280008628/06/2023 2023062800086 LUIZ ANTELMO SILVA - ME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educacao Ensino Fundamental UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 000020230628008 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 012/2022, NO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES-AL. Pagamentos do Despesas: #2023062800086
Liquidações do Despesas: #2023062800086
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LUIZ ANTELMO SILVA - ME | 28/06/2023 | R$ 3.000,00 | |||||||||
| 17623 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306280008728/06/2023 2023062800087 CLAUDILENE BARBOSA PEREIRA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Educacao Difusão Cultural UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO 000020230622020 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS FIRMADOS COM O SR. CLAUDILENE BARBOSA PEREIRA, C.P.F: 059.862.084-20, DE ACORDO SUA PARTICIPACAO NO CIRCUITO DE APRESENTACOES DO "ARRAIA DO POVO" NOS FESTEJOS JUNINOS COM O TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 033/2023, FIRMADO COM FULCRO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 DO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES-AL, DO CORRENTE ANO. Pagamentos do Despesas: #2023062800087
Liquidações do Despesas: #2023062800087
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CLAUDILENE BARBOSA PEREIRA | 28/06/2023 | R$ 500,00 | |||||||||
| 17624 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306280008828/06/2023 2023062800088 JAIRO PEREIRA DOS SANTOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Educacao Difusão Cultural UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO 000020230628014 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS FIRMADOS COM O SR. JAIRO PEREIRA DOS SANTOS, C.P.F: 099.594.394-02, DE ACORDO SUA PARTICIPACAO NO CIRCUITO DE APRESENTACOES DO "ARRAIA DO POVO" NOS FESTEJOS JUNINOS COM O TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 021/2023, FIRMADO COM FULCRO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 DO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES-AL, DO CORRENTE ANO. Pagamentos do Despesas: #2023062800088
Liquidações do Despesas: #2023062800088
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JAIRO PEREIRA DOS SANTOS | 28/06/2023 | R$ 500,00 |
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