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Ultima Atualização: 20/09/2023 17:47:04
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308020000402/08/2023 2023080200004 ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'AGUA FELIZ 000020230802003 R$ 161.385,00 R$ 0,00 R$ 0,00 EMPENHO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS), CONFORME REQUISICAO N°16909441861, PE N°029/2022 - SALDO REMANESCENTE 1º TERMO ADITIVO, VIGENCIA :24/03/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA OLHO DAGUA FELIZ, PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.08/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023080200004
Liquidações do Despesas: #2023080200004
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ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 02/08/2023 | R$ 161.385,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308020000502/08/2023 2023080200005 CAMILLA SILVERIA BARBOSA DOS SANTOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Administração Geral UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 000020230802001 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 DIARIAS, CONFORME LEI DE Nº 912 DE 03 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPACAO DE CURSO 23º ENCONTRO REGIONAL COGEMAS NORDESTE, COM DURACAO DE 05 DIAS EM NOME DE CAMILA SILVERIA BARBOSA DOS SANTOS NA CIDADE DE SALVADOR.08/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023080200005
Liquidações do Despesas: #2023080200005
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CAMILLA SILVERIA BARBOSA DOS SANTOS | 02/08/2023 | R$ 1.400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308020000602/08/2023 2023080200006 ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência a Criança e ao Adolescente UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 000020230802010 R$ 3.725,44 R$ 0,00 R$ 0,00 EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME REQUISICAO Nº16910233721, PREGAO ELETRONICO - SRP Nº 016/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°016/2023,VIGENCIA 10/07/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS. 08/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023080200006
Liquidações do Despesas: #2023080200006
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ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 02/08/2023 | R$ 3.725,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308020000702/08/2023 2023080200007 ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência a Criança e ao Adolescente UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ 000020230802009 R$ 497,00 R$ 0,00 R$ 0,00 EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME REQUISICAO Nº16910233721, PREGAO ELETRONICO - SRP Nº 016/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°016/2023,VIGENCIA 10/07/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ. 08/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023080200007
Liquidações do Despesas: #2023080200007
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ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 02/08/2023 | R$ 497,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308010000401/08/2023 2023080100004 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ 000020230801003 R$ 18.799,50 R$ 0,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A KITS DE ENXOVAL CONFORME REQUISICAO DE Nº16908525061, PE Nº008/2022 - SALDO REMANESCENTE, VIGENCIA 31/12/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA GESTANTE FELIZ.08/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023080100004
Liquidações do Despesas: #2023080100004
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CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 01/08/2023 | R$ 18.799,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301020020701/08/2023 2023010200207 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Administração Geral UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 000020230102583 R$ 5.000,00 R$ 3.656,50 R$ 3.656,50 REFORCO DO SALDO DE EMPENHO Pagamentos do Despesas: #2023010200207
Liquidações do Despesas: #2023010200207
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BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA | 01/08/2023 | R$ 5.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306280007528/06/2023 2023062800075 PEDRO PAULO BARBOSA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Educacao Difusão Cultural UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO 000020230628012 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PARTICIPACAO DO SR. PEDRO PAULO BARBOSA, C.P.F: 086.381.484-02, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO DE APRESENTACAO DE SERVICOS Nº 019/2023 DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2023, FIRMADO COM FULCRO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2023, REFERENTE A SUA PARTICIPACAO NO CIRCUITO DE APRESENTACOES DO "ARRAIA DO POVO" NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES-AL, DO CORRENTE ANO. Pagamentos do Despesas: #2023062800075
Liquidações do Despesas: #2023062800075
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PEDRO PAULO BARBOSA | 28/06/2023 | R$ 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306280007628/06/2023 2023062800076 CICERO BARBOSA DA SILVA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Educacao Difusão Cultural UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO 000020230628013 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PARTICIPACAO DO SR. CICERO BARBOSA DA SILVA, C.P.F: 642.701.904-00, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO DE APRESENTACAO DE SERVICOS Nº 018/2023 DO 1º TERMO AITIVO AO CONTRATO Nº 018/2023, FIRMADO COM FULCRO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2023, REFERENTE A SUA PARTICIPACAO NO CIRCUITO DE APRESENTACAO DO "ARRAIA DO POVO" NOS FESTEJOS JUNIOS DO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES-AL, DO CORRENTE ANO. Pagamentos do Despesas: #2023062800076
Liquidações do Despesas: #2023062800076
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CICERO BARBOSA DA SILVA | 28/06/2023 | R$ 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306280007728/06/2023 2023062800077 M R B DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA -EPP FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Educacao Ensino Fundamental UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 000020230628009 R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO DE SALDO REMANESCENTE PREGAO ELETREONICO DE Nº 012/2022. Pagamentos do Despesas: #2023062800077
Liquidações do Despesas: #2023062800077
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M R B DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA -EPP | 28/06/2023 | R$ 30.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306280007828/06/2023 2023062800078 M R B DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA -EPP FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Educacao Educação Infantil UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40% 000020230628009 R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO DE SALDO REMANESCENTE PREGAO ELETREONICO DE Nº 012/2022. Pagamentos do Despesas: #2023062800078
Liquidações do Despesas: #2023062800078
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M R B DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA -EPP | 28/06/2023 | R$ 15.000,00 |
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