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Ultima Atualização: 20/09/2023 17:47:04
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| 17709 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308100001310/08/2023 2023081000013 VANGUARDA INFORMATICA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA E CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF 000020230810007 R$ 18.870,99 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADORES), CONFORME REQUISICAO DE Nº16915400531, CORRESPONDENTE AO PREGAO ELETRONICO PE Nº015/2022 - SALDO, HOMOLOGACAO 13/06/2023, DESTINADO AO IGD/PBF.08/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023081000013
Liquidações do Despesas: #2023081000013
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VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 10/08/2023 | R$ 18.870,99 | ||||||||||||||||||
| 17701 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308040000304/08/2023 2023080400003 JOSE CARLOS ROCHA-ME FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA E CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF 000020230804002 R$ 2.178,88 R$ 2.178,88 R$ 2.178,88 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES E ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCAD-SUAS, CONFORME PE N°018.02/2022.80/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023080400003
Liquidações do Despesas: #2023080400003
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JOSE CARLOS ROCHA-ME | 04/08/2023 | R$ 2.178,88 | ||||||||||||||||||
| 17702 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308040000404/08/2023 2023080400004 JOSE CARLOS ROCHA-ME FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS 000020230804003 R$ 2.179,10 R$ 2.179,10 R$ 2.179,10 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES E ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/SCFV, CREAS E SMAS, CONFORME PE N°018.02/2022.08/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023080400004
Liquidações do Despesas: #2023080400004
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JOSE CARLOS ROCHA-ME | 04/08/2023 | R$ 2.179,10 | ||||||||||||||||||
| 17703 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308040000704/08/2023 2023080400007 L.R.F. DISTRIBUIDORA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS 000020230804035 R$ 57.621,66 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS USUARIOS DO PROJETO NO PROGRAMA CREAS,CONFORME PE -NSRP Nº022/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº15/2023, VALIDADE DA ARP : (DOZE) MESES.08/2023 - CREAS - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023080400007
Liquidações do Despesas: #2023080400007
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L.R.F. DISTRIBUIDORA LTDA | 04/08/2023 | R$ 57.621,66 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308030000203/08/2023 2023080300002 JOSE ETELVINO LINS ALBUQUERQUE JUNIOR - ME FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS 000020230803025 R$ 9.550,58 R$ 9.550,58 R$ 9.550,58 EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 018.01/2022, PARA ATENDER AO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DOS PROGRAMAS CRAS E CREAS.08/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023080300002
Liquidações do Despesas: #2023080300002
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JOSE ETELVINO LINS ALBUQUERQUE JUNIOR - ME | 03/08/2023 | R$ 9.550,58 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308030000303/08/2023 2023080300003 AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA LIMITADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Administração Geral UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 000020230803026 R$ 753,20 R$ 753,20 R$ 753,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E CREAS, CONFORME REQUISICAO Nº16909337451, PE Nº028/2022,ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº024/2022, VIGENCIA 24/10/2023.SMAS.08/2023. Pagamentos do Despesas: #2023080300003
Liquidações do Despesas: #2023080300003
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AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA LIMITADA | 03/08/2023 | R$ 753,20 | ||||||||||||||||||
| 17700 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308030000403/08/2023 2023080300004 AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA LIMITADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Administração Geral UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 000020230803027 R$ 3.001,66 R$ 3.001,66 R$ 3.001,66 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, CRAS E CREAS, CONFORME REQUISICAO Nº16909342461, PE Nº028/2022,ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº024/2022, VIGENCIA 24/10/2023.SMAS.08/2023. Pagamentos do Despesas: #2023080300004
Liquidações do Despesas: #2023080300004
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AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA LIMITADA | 03/08/2023 | R$ 3.001,66 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308020000102/08/2023 2023080200001 LUIZ ANTELMO SILVA - ME FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência a Criança e ao Adolescente UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ 000020230802005 R$ 2.940,69 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO, CONFORME REQUISICAO DE Nº16905183881, CORRESPONDENTE AO PREGAO ELETRONICO Nº021/2022, HOMOLOGACAO 03/10/2022, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SMAS.08/2023 SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023080200001
Liquidações do Despesas: #2023080200001
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LUIZ ANTELMO SILVA - ME | 02/08/2023 | R$ 2.940,69 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308020000202/08/2023 2023080200002 LUIZ ANTELMO SILVA - ME FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência a Criança e ao Adolescente UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 000020230802004 R$ 1.842,86 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO, CONFORME REQUISICAO DE Nº16905190871, CORRESPONDENTE AO PREGAO ELETRONICO Nº021/2022, HOMOLOGACAO 03/10/2022, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/SCFV, VINCULADO A SMAS.08/2023 SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023080200002
Liquidações do Despesas: #2023080200002
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LUIZ ANTELMO SILVA - ME | 02/08/2023 | R$ 1.842,86 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308020000302/08/2023 2023080200003 ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'AGUA FELIZ 000020230802002 R$ 19.477,50 R$ 0,00 R$ 0,00 EMPENHO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS), CONFORME REQUISICAO N°16909441861, PE N°029/2022 - SALDO REMANESCENTE 1º TERMO ADITIVO, VIGENCIA :24/03/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA GESTANTE FELIZ, PARA ATENDER AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO.08/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023080200003
Liquidações do Despesas: #2023080200003
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ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 02/08/2023 | R$ 19.477,50 |
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