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TRANSPARÊNCIA

Despesas

Ultima Atualização: 14/03/2023 11:35:55

#ID

Número

Credor

Data

Valor

16138

Empenho #2023012700023

Data
27/01/2023

Número
2023012700023

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função
Administracao

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230126005

Valor
R$ 1.432,20

Valor Liquidado
R$ 1.432,20

Valor Pago
R$ 1.432,20

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECREATARIA DE ADMINISTRACAO-AUXILIO DOENCA-FPM, CORRESPONDENTE A 01 SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Pagamentos do Despesas: #2023012700023

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 1.432,20

Liquidações do Despesas: #2023012700023

Número	Data	Valor
2023013000018	31/12/1969	R$ 1.432,20

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 1.432,20

16139

Empenho #2023012700025

Data
27/01/2023

Número
2023012700025

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função
Administracao

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230126010

Valor
R$ 9.105,95

Valor Liquidado
R$ 9.105,95

Valor Pago
R$ 9.105,95

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONSELHO TUTELAR INSS, CORRESPONDENTE A 06 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Pagamentos do Despesas: #2023012700025

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 9.105,95

Liquidações do Despesas: #2023012700025

Número	Data	Valor
2023013000022	31/12/1969	R$ 9.105,95

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 9.105,95

16140

Empenho #2023012700026

Data
27/01/2023

Número
2023012700026

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função
Administracao

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230126007

Valor
R$ 59.751,75

Valor Liquidado
R$ 59.751,75

Valor Pago
R$ 59.751,75

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS INSS, CORRESPONDENTE A 20 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Pagamentos do Despesas: #2023012700026

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 59.751,75

Liquidações do Despesas: #2023012700026

Número	Data	Valor
2023013000021	31/12/1969	R$ 59.751,75

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 59.751,75

16141

Empenho #2023012700030

Data
27/01/2023

Número
2023012700030

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função
Administracao

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230126002

Valor
R$ 47.115,03

Valor Liquidado
R$ 45.730,57

Valor Pago
R$ 45.730,57

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 21 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Pagamentos do Despesas: #2023012700030

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 45.730,57

Liquidações do Despesas: #2023012700030

Número	Data	Valor
2023013000035	31/12/1969	R$ 45.730,57

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 47.115,03

16142

Empenho #2023012700032

Data
27/01/2023

Número
2023012700032

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função
Administracao

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230126009

Valor
R$ 16.239,29

Valor Liquidado
R$ 16.239,29

Valor Pago
R$ 16.239,29

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-INATIVOS, CORRESPONDENTE A 07 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Pagamentos do Despesas: #2023012700032

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 16.239,29

Liquidações do Despesas: #2023012700032

Número	Data	Valor
2023013000020	31/12/1969	R$ 16.239,29

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 16.239,29

16143

Empenho #2023012700034

Data
27/01/2023

Número
2023012700034

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função
Administracao

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230126006

Valor
R$ 6.981,02

Valor Liquidado
R$ 6.981,02

Valor Pago
R$ 6.981,02

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE A 05 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Pagamentos do Despesas: #2023012700034

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 6.981,02

Liquidações do Despesas: #2023012700034

Número	Data	Valor
2023013000019	31/12/1969	R$ 6.981,02

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 6.981,02

16144

Empenho #2023012700036

Data
27/01/2023

Número
2023012700036

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função
Urbanismo

Sub-Função
Infra - Estrutura Urbana

Programa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230126001

Valor
R$ 3.515,40

Valor Liquidado
R$ 3.515,40

Valor Pago
R$ 3.515,40

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 13º SALARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 02 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Pagamentos do Despesas: #2023012700036

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 3.515,40

Liquidações do Despesas: #2023012700036

Número	Data	Valor
2023013000038	31/12/1969	R$ 3.515,40

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 3.515,40

16145

Empenho #2023012700037

Data
27/01/2023

Número
2023012700037

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função
Administracao

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230126028

Valor
R$ 4.231,50

Valor Liquidado
R$ 4.231,50

Valor Pago
R$ 4.231,50

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 13º SALARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 03 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Pagamentos do Despesas: #2023012700037

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 4.231,50

Liquidações do Despesas: #2023012700037

Número	Data	Valor
2023013000037	31/12/1969	R$ 4.231,50

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 4.231,50

16146

Empenho #2023012700038

Data
27/01/2023

Número
2023012700038

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Função
Seguranca Publica

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230126016

Valor
R$ 2.117,92

Valor Liquidado
R$ 2.117,92

Valor Pago
R$ 2.117,92

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 13º SALARIO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA-EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 01 SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Pagamentos do Despesas: #2023012700038

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 2.117,92

Liquidações do Despesas: #2023012700038

Número	Data	Valor
2023013000039	31/12/1969	R$ 2.117,92

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 2.117,92

16147

Empenho #2023012700039

Data
27/01/2023

Número
2023012700039

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função
Administracao

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230126029

Valor
R$ 1.974,48

Valor Liquidado
R$ 1.974,48

Valor Pago
R$ 1.974,48

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-LICENCA MATERNIDADE-SAUDE, CORRESPONDENTE A 01 SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Pagamentos do Despesas: #2023012700039

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 1.974,48

Liquidações do Despesas: #2023012700039

Número	Data	Valor
2023013000016	31/12/1969	R$ 1.974,48

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 1.974,48

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