Ultima Atualização: 14/03/2023 11:35:55
#ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||||||||||
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16138 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301270002327/01/2023 2023012700023 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 000020230126005 R$ 1.432,20 R$ 1.432,20 R$ 1.432,20 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECREATARIA DE ADMINISTRACAO-AUXILIO DOENCA-FPM, CORRESPONDENTE A 01 SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2023012700023
Liquidações do Despesas: #2023012700023
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FOLHA DE PESSOAL | 27/01/2023 | R$ 1.432,20 | ||||||||||||||||||
16139 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301270002527/01/2023 2023012700025 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 000020230126010 R$ 9.105,95 R$ 9.105,95 R$ 9.105,95 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONSELHO TUTELAR INSS, CORRESPONDENTE A 06 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2023012700025
Liquidações do Despesas: #2023012700025
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FOLHA DE PESSOAL | 27/01/2023 | R$ 9.105,95 | ||||||||||||||||||
16140 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301270002627/01/2023 2023012700026 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 000020230126007 R$ 59.751,75 R$ 59.751,75 R$ 59.751,75 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS INSS, CORRESPONDENTE A 20 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2023012700026
Liquidações do Despesas: #2023012700026
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FOLHA DE PESSOAL | 27/01/2023 | R$ 59.751,75 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301270003027/01/2023 2023012700030 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 000020230126002 R$ 47.115,03 R$ 45.730,57 R$ 45.730,57 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 21 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2023012700030
Liquidações do Despesas: #2023012700030
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FOLHA DE PESSOAL | 27/01/2023 | R$ 47.115,03 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301270003227/01/2023 2023012700032 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 000020230126009 R$ 16.239,29 R$ 16.239,29 R$ 16.239,29 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-INATIVOS, CORRESPONDENTE A 07 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2023012700032
Liquidações do Despesas: #2023012700032
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FOLHA DE PESSOAL | 27/01/2023 | R$ 16.239,29 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301270003427/01/2023 2023012700034 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 000020230126006 R$ 6.981,02 R$ 6.981,02 R$ 6.981,02 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE A 05 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2023012700034
Liquidações do Despesas: #2023012700034
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FOLHA DE PESSOAL | 27/01/2023 | R$ 6.981,02 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301270003627/01/2023 2023012700036 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Urbanismo Infra - Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA 000020230126001 R$ 3.515,40 R$ 3.515,40 R$ 3.515,40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 13º SALARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 02 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2023012700036
Liquidações do Despesas: #2023012700036
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FOLHA DE PESSOAL | 27/01/2023 | R$ 3.515,40 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301270003727/01/2023 2023012700037 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 000020230126028 R$ 4.231,50 R$ 4.231,50 R$ 4.231,50 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 13º SALARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 03 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2023012700037
Liquidações do Despesas: #2023012700037
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FOLHA DE PESSOAL | 27/01/2023 | R$ 4.231,50 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301270003827/01/2023 2023012700038 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Seguranca Publica Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 000020230126016 R$ 2.117,92 R$ 2.117,92 R$ 2.117,92 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 13º SALARIO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA-EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 01 SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2023012700038
Liquidações do Despesas: #2023012700038
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FOLHA DE PESSOAL | 27/01/2023 | R$ 2.117,92 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301270003927/01/2023 2023012700039 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 000020230126029 R$ 1.974,48 R$ 1.974,48 R$ 1.974,48 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-LICENCA MATERNIDADE-SAUDE, CORRESPONDENTE A 01 SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2023012700039
Liquidações do Despesas: #2023012700039
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FOLHA DE PESSOAL | 27/01/2023 | R$ 1.974,48 |