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Ultima Atualização: 20/09/2023 17:47:04
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308290009329/08/2023 2023082900093 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF 000020230829029 R$ 1.885,12 R$ 1.885,12 R$ 1.885,12 IMPORTANCIA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES - AL - , REFERENTE AO MES 08/2023, RELATIVO A (01) SERVIDOR(S) EFETIVO DO PROGRAMA CRAS.08/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023082900093
Liquidações do Despesas: #2023082900093
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FOLHA DE PESSOAL | 29/08/2023 | R$ 1.885,12 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308240000124/08/2023 2023082400001 KATIA REJANE ABREU SILVA MACHADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Administração Geral UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 000020230824011 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS, DA SENHOA KATIA REJANE ABREU SILVA MACHADO,PARA PARTICIPACAO NA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE SERA REALIZADA EM MACEIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº912 DE 03 DE AGOSTO DE 2021.08/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023082400001
Liquidações do Despesas: #2023082400001
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KATIA REJANE ABREU SILVA MACHADO | 24/08/2023 | R$ 100,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308240000224/08/2023 2023082400002 ANA APARECIDA FEEREIRA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Administração Geral UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 000020230824010 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS, DA SENHOA ANA APARECIDA FERREIRA,PARA PARTICIPACAO NA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE SERA REALIZADA EM MACEIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº912 DE 03 DE AGOSTO DE 2021.08/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023082400002
Liquidações do Despesas: #2023082400002
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ANA APARECIDA FEEREIRA | 24/08/2023 | R$ 100,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308240000324/08/2023 2023082400003 NUBIA QUEIROZ BARBOSA ROCHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Administração Geral UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 000020230824009 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS, DA SENHOA NUBIA QUEIROZ BARBOSA ROCHA,PARA PARTICIPACAO NA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE SERA REALIZADA EM MACEIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº912 DE 03 DE AGOSTO DE 2021.08/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023082400003
Liquidações do Despesas: #2023082400003
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NUBIA QUEIROZ BARBOSA ROCHA | 24/08/2023 | R$ 100,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308240000424/08/2023 2023082400004 IRISLANDIA BARBOSA DA PAZ SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 000020230824023 R$ 1.100,00 R$ 220,00 R$ 220,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 875 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019, MEDIANTE PARECER SOCIAL.SMAS. 08/2023. Pagamentos do Despesas: #2023082400004
Liquidações do Despesas: #2023082400004
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IRISLANDIA BARBOSA DA PAZ | 24/08/2023 | R$ 1.100,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308240000524/08/2023 2023082400005 VAS PROMOÇOES E EVENTOS LTDA ME FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Administração Geral UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 000020230824024 R$ 751,34 R$ 0,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (SOM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA OLHO DAGUA FELIZ, CONFORME REQUISICAO N°16927472751, PREGAO ELETRONICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°05/2023,PE Nº031/2022, VIGENCIA 03/02/2024. 08/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023082400005
Liquidações do Despesas: #2023082400005
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VAS PROMOÇOES E EVENTOS LTDA ME | 24/08/2023 | R$ 751,34 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308230000323/08/2023 2023082300003 MARIA RAFAELA TIMOTEO PEREIRA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência a Criança e ao Adolescente UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ 000020230823017 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS,PELA PARTICIPACAO NO 2º SIMPOSIO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DA SENHORA MARIA RAFAELA TIMOTEO PEREIRA, CONFORME LEI DE Nº 912 DE 03 DE AGOSTO DE 2021.CRIANCA FELIZ. 08/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023082300003
Liquidações do Despesas: #2023082300003
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MARIA RAFAELA TIMOTEO PEREIRA | 23/08/2023 | R$ 100,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308230000423/08/2023 2023082300004 CECILIA BRANDAO CAVALCANTE TORRES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência a Criança e ao Adolescente UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ 000020230823016 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS, PELA PARTICIPACAO NO 2º SIMPOSIO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DA SENHORA CECILIA BRANDAO CAVALCANTE TORRES, CONFORME LEI DE Nº 912 DE 03 DE AGOSTO DE 2021.CRIANCA FELIZ. 08/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023082300004
Liquidações do Despesas: #2023082300004
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CECILIA BRANDAO CAVALCANTE TORRES | 23/08/2023 | R$ 100,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308230000523/08/2023 2023082300005 VERA LÚCIA GODOI DA SILVA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 000020230823019 R$ 1.000,00 R$ 200,00 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 875 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019, MEDIANTE PARECER SOCIAL.SMAS. 08/2023. Pagamentos do Despesas: #2023082300005
Liquidações do Despesas: #2023082300005
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VERA LÚCIA GODOI DA SILVA | 23/08/2023 | R$ 1.000,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308230000623/08/2023 2023082300006 MARIA HELUIZA SILVA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 000020230823018 R$ 800,00 R$ 200,00 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 875 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019, MEDIANTE PARECER SOCIAL.SMAS. 08/2023. Pagamentos do Despesas: #2023082300006
Liquidações do Despesas: #2023082300006
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MARIA HELUIZA SILVA | 23/08/2023 | R$ 800,00 |
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