Ultima Atualização: 14/03/2023 11:35:55
#ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||||||||||
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16128 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301270000427/01/2023 2023012700004 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Agricultura Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA 000020230126022 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS INSS, CORRESPONDENTE A 03 SERVDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2023012700004
Liquidações do Despesas: #2023012700004
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FOLHA DE PESSOAL | 27/01/2023 | R$ 9.500,00 | ||||||||||||||||||
16129 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301270000527/01/2023 2023012700005 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Urbanismo Infra - Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA 000020230126017 R$ 31.933,33 R$ 31.933,33 R$ 31.933,33 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS-INSS, CORRESPONDENTE A 11 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2023012700005
Liquidações do Despesas: #2023012700005
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FOLHA DE PESSOAL | 27/01/2023 | R$ 31.933,33 | ||||||||||||||||||
16130 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301270000627/01/2023 2023012700006 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Agricultura Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA 000020230126021 R$ 9.963,11 R$ 9.963,11 R$ 9.963,11 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 05 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2023012700006
Liquidações do Despesas: #2023012700006
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FOLHA DE PESSOAL | 27/01/2023 | R$ 9.963,11 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301270000727/01/2023 2023012700007 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Administracao Planejamento e Orçamento MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO 000020230126015 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 01 SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2023012700007
Liquidações do Despesas: #2023012700007
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FOLHA DE PESSOAL | 27/01/2023 | R$ 6.000,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301270000827/01/2023 2023012700008 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Urbanismo Infra - Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA 000020230126012 R$ 64.111,26 R$ 64.015,78 R$ 64.015,78 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 34 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2023012700008
Liquidações do Despesas: #2023012700008
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FOLHA DE PESSOAL | 27/01/2023 | R$ 64.111,26 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301270000927/01/2023 2023012700009 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO Comercio e Servicos Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO 000020230126014 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 03 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2023012700009
Liquidações do Despesas: #2023012700009
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FOLHA DE PESSOAL | 27/01/2023 | R$ 9.500,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301270001027/01/2023 2023012700010 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Seguranca Publica Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 000020230126011 R$ 75.207,18 R$ 75.207,18 R$ 75.207,18 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA-EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 30 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2023012700010
Liquidações do Despesas: #2023012700010
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FOLHA DE PESSOAL | 27/01/2023 | R$ 75.207,18 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301270001427/01/2023 2023012700014 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO 000020230126013 R$ 89.059,82 R$ 89.059,82 R$ 89.059,82 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARA DE GABINETE-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 19 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2023012700014
Liquidações do Despesas: #2023012700014
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FOLHA DE PESSOAL | 27/01/2023 | R$ 89.059,82 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301270001627/01/2023 2023012700016 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 000020230126004 R$ 1.877,34 R$ 1.877,34 R$ 1.877,34 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-LICENCA MATERNIDADE-FPM, CORRESPONDENTE A 01 SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2023012700016
Liquidações do Despesas: #2023012700016
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FOLHA DE PESSOAL | 27/01/2023 | R$ 1.877,34 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301270002027/01/2023 2023012700020 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 000020230126003 R$ 17.179,20 R$ 17.179,20 R$ 17.179,20 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-AUXILIO DOENCA- SAUDE, CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2023012700020
Liquidações do Despesas: #2023012700020
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FOLHA DE PESSOAL | 27/01/2023 | R$ 17.179,20 |