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TRANSPARÊNCIA

Despesas

Ultima Atualização: 14/03/2023 11:35:55

#ID

Número

Credor

Data

Valor

16128

Empenho #2023012700004

Data
27/01/2023

Número
2023012700004

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função
Agricultura

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230126022

Valor
R$ 9.500,00

Valor Liquidado
R$ 9.500,00

Valor Pago
R$ 9.500,00

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS INSS, CORRESPONDENTE A 03 SERVDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Pagamentos do Despesas: #2023012700004

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 9.500,00

Liquidações do Despesas: #2023012700004

Número	Data	Valor
2023013000028	31/12/1969	R$ 9.500,00

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 9.500,00

16129

Empenho #2023012700005

Data
27/01/2023

Número
2023012700005

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função
Urbanismo

Sub-Função
Infra - Estrutura Urbana

Programa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230126017

Valor
R$ 31.933,33

Valor Liquidado
R$ 31.933,33

Valor Pago
R$ 31.933,33

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS-INSS, CORRESPONDENTE A 11 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Pagamentos do Despesas: #2023012700005

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 31.933,33

Liquidações do Despesas: #2023012700005

Número	Data	Valor
2023013000025	31/12/1969	R$ 31.933,33

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 31.933,33

16130

Empenho #2023012700006

Data
27/01/2023

Número
2023012700006

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função
Agricultura

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230126021

Valor
R$ 9.963,11

Valor Liquidado
R$ 9.963,11

Valor Pago
R$ 9.963,11

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 05 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Pagamentos do Despesas: #2023012700006

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 9.963,11

Liquidações do Despesas: #2023012700006

Número	Data	Valor
2023013000029	31/12/1969	R$ 9.963,11

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 9.963,11

16131

Empenho #2023012700007

Data
27/01/2023

Número
2023012700007

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Função
Administracao

Sub-Função
Planejamento e Orçamento

Programa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230126015

Valor
R$ 6.000,00

Valor Liquidado
R$ 6.000,00

Valor Pago
R$ 6.000,00

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 01 SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Pagamentos do Despesas: #2023012700007

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 6.000,00

Liquidações do Despesas: #2023012700007

Número	Data	Valor
2023013000033	31/12/1969	R$ 6.000,00

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 6.000,00

16132

Empenho #2023012700008

Data
27/01/2023

Número
2023012700008

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função
Urbanismo

Sub-Função
Infra - Estrutura Urbana

Programa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230126012

Valor
R$ 64.111,26

Valor Liquidado
R$ 64.015,78

Valor Pago
R$ 64.015,78

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 34 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Pagamentos do Despesas: #2023012700008

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 64.015,78

Liquidações do Despesas: #2023012700008

Número	Data	Valor
2023013000027	31/12/1969	R$ 64.015,78

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 64.111,26

16133

Empenho #2023012700009

Data
27/01/2023

Número
2023012700009

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

Função
Comercio e Servicos

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230126014

Valor
R$ 9.500,00

Valor Liquidado
R$ 9.500,00

Valor Pago
R$ 9.500,00

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 03 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Pagamentos do Despesas: #2023012700009

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 9.500,00

Liquidações do Despesas: #2023012700009

Número	Data	Valor
2023013000032	31/12/1969	R$ 9.500,00

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 9.500,00

16134

Empenho #2023012700010

Data
27/01/2023

Número
2023012700010

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Função
Seguranca Publica

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230126011

Valor
R$ 75.207,18

Valor Liquidado
R$ 75.207,18

Valor Pago
R$ 75.207,18

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA-EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 30 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Pagamentos do Despesas: #2023012700010

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 75.207,18

Liquidações do Despesas: #2023012700010

Número	Data	Valor
2023013000024	31/12/1969	R$ 75.207,18

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 75.207,18

16135

Empenho #2023012700014

Data
27/01/2023

Número
2023012700014

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

Função
Administracao

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230126013

Valor
R$ 89.059,82

Valor Liquidado
R$ 89.059,82

Valor Pago
R$ 89.059,82

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARA DE GABINETE-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 19 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Pagamentos do Despesas: #2023012700014

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 89.059,82

Liquidações do Despesas: #2023012700014

Número	Data	Valor
2023013000023	31/12/1969	R$ 89.059,82

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 89.059,82

16136

Empenho #2023012700016

Data
27/01/2023

Número
2023012700016

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função
Administracao

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230126004

Valor
R$ 1.877,34

Valor Liquidado
R$ 1.877,34

Valor Pago
R$ 1.877,34

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-LICENCA MATERNIDADE-FPM, CORRESPONDENTE A 01 SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Pagamentos do Despesas: #2023012700016

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 1.877,34

Liquidações do Despesas: #2023012700016

Número	Data	Valor
2023013000015	31/12/1969	R$ 1.877,34

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 1.877,34

16137

Empenho #2023012700020

Data
27/01/2023

Número
2023012700020

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função
Administracao

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Número do Processo
000020230126003

Valor
R$ 17.179,20

Valor Liquidado
R$ 17.179,20

Valor Pago
R$ 17.179,20

Histórico
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-AUXILIO DOENCA- SAUDE, CORRESPONDENTE A 08 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Pagamentos do Despesas: #2023012700020

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4592			31/12/1969	R$ 17.179,20

Liquidações do Despesas: #2023012700020

Número	Data	Valor
2023013000017	31/12/1969	R$ 17.179,20

FOLHA DE PESSOAL

27/01/2023

R$ 17.179,20

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