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Ultima Atualização: 20/09/2023 17:47:04
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201811140001514/11/2018 2018111400015 MARIA S DA SILVA MERCADINHO -EPP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASPS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 000020181114037 R$ 281,50 R$ 281,50 R$ 281,50 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 26/2018, CONFORME PEDIDO Nº 15420717372. Pagamentos do Despesas: #2018111400015
Liquidações do Despesas: #2018111400015
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MARIA S DA SILVA MERCADINHO -EPP | 14/11/2018 | R$ 281,50 | ||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201811140001714/11/2018 2018111400017 A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASPS MATERIAL DE EXPEDIENTE 000020181114022 R$ 660,31 R$ 0,00 R$ 0,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 25/2018, CORRESPONDENTE AO PEDIDO Nº15417349922. Pagamentos do Despesas: #2018111400017
Liquidações do Despesas: #2018111400017
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A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP | 14/11/2018 | R$ 660,31 | ||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201811140001814/11/2018 2018111400018 A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASPS MATERIAL DE EXPEDIENTE 000020181114023 R$ 722,37 R$ 0,00 R$ 0,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 25/2018, CORRESPONDENTE AO PEDIDO Nº 15420780162. Pagamentos do Despesas: #2018111400018
Liquidações do Despesas: #2018111400018
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A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP | 14/11/2018 | R$ 722,37 | ||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201811140002014/11/2018 2018111400020 LUIZ ANTELMO SILVA - ME FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASPS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 000020181114036 R$ 348,26 R$ 348,26 R$ 348,26 EMPENHO REFERENTE AQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 26/2018, CORRESPONDENTE AO PEDIDO Nº 15420719432. Pagamentos do Despesas: #2018111400020
Liquidações do Despesas: #2018111400020
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LUIZ ANTELMO SILVA - ME | 14/11/2018 | R$ 348,26 | ||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201811140002114/11/2018 2018111400021 LUIZ ANTELMO SILVA - ME FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASPS MATERIAL DE EXPEDIENTE 000020181114035 R$ 519,36 R$ 519,36 R$ 519,36 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 25/2018, CORRESPONDENTE AO PEDIDO Nº 154207833422. Pagamentos do Despesas: #2018111400021
Liquidações do Despesas: #2018111400021
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LUIZ ANTELMO SILVA - ME | 14/11/2018 | R$ 519,36 | ||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201811130000213/11/2018 2018111300002 CLARISSE SILVA DE MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Administracao Administração Financeira MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS Recursos Próprios RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 000020181113004 R$ 50,20 R$ 0,00 R$ 0,00 EMPENHO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISS DA NOTA FISCAL DE Nº 18754, EMITIDA EM 24 DE OUTUBRO DE 2018. Pagamentos do Despesas: #2018111300002
Liquidações do Despesas: #2018111300002
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CLARISSE SILVA DE MELO | 13/11/2018 | R$ 50,20 | ||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201811130000313/11/2018 2018111300003 LUIZ ANTELMO SILVA - ME SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Recursos Próprios MATERIAL DE EXPEDIENTE 000020181113008 R$ 434,65 R$ 434,65 R$ 434,65 EMPENHO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 15421647226, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO DE DESPESA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018. Pagamentos do Despesas: #2018111300003
Liquidações do Despesas: #2018111300003
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LUIZ ANTELMO SILVA - ME | 13/11/2018 | R$ 434,65 | ||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201811130000413/11/2018 2018111300004 A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Recursos Próprios MATERIAL DE EXPEDIENTE 000020181113007 R$ 2.132,75 R$ 1.535,60 R$ 3.071,20 EMPENHO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 15421657236, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO DE DESPESA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018. Pagamentos do Despesas: #2018111300004
Liquidações do Despesas: #2018111300004
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A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP | 13/11/2018 | R$ 2.132,75 | ||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201811120000912/11/2018 2018111200009 VERA LÚCIA VIEIRA SANTOS OLIVEIRA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE Recursos Próprios AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS 000020181112012 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 836/2018 E PARECER SOCIAL. FMAS - 11/2018 Pagamentos do Despesas: #2018111200009
Liquidações do Despesas: #2018111200009
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VERA LÚCIA VIEIRA SANTOS OLIVEIRA | 12/11/2018 | R$ 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201811120002012/11/2018 2018111200020 JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE Recursos Próprios AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS 000020181112012 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO À PESSOA FÍSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 836/2018 E PARECER SOCIAL. FMAS - 11/2018 Pagamentos do Despesas: #2018111200020
Liquidações do Despesas: #2018111200020
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JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA | 12/11/2018 | R$ 100,00 |
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