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Ultima Atualização: 20/09/2023 17:47:04
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201811190001519/11/2018 2018111900015 LICCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DO VESTUARIO EIRELI FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Assistencia Social Assistência a Criança e ao Adolescente UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Recursos Próprios MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 000020181119001 R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFROMES, FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. FMDCA- 11/2018. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018. Pagamentos do Despesas: #2018111900015
Liquidações do Despesas: #2018111900015
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LICCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DO VESTUARIO EIRELI | 19/11/2018 | R$ 740,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201811190001619/11/2018 2018111900016 ELTON QUINTELA MATIAS GONÇALVES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000020181119028 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFETT E CORRELATOS EM CAPACITAÇÃO COM O TEMA: TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL: A AUTO AVALIAÇÃO COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA O PLANEJAMENTO DO ANO DE 2019 DIA 14/12/2018. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018. IGD/SUAS Pagamentos do Despesas: #2018111900016
Liquidações do Despesas: #2018111900016
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ELTON QUINTELA MATIAS GONÇALVES | 19/11/2018 | R$ 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201811190001719/11/2018 2018111900017 ELTON QUINTELA MATIAS GONÇALVES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência a Criança e ao Adolescente UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000020181119030 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET E CORRELATOS PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF PARTICIPANTES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAR. NOV E DEZ/2018. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018. SCFV Pagamentos do Despesas: #2018111900017
Liquidações do Despesas: #2018111900017
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ELTON QUINTELA MATIAS GONÇALVES | 19/11/2018 | R$ 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201811190000219/11/2018 2018111900002 LUIZ ANTELMO SILVA - ME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educacao Ensino Fundamental UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MDE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 000011190072018 R$ 749,00 R$ 749,00 R$ 2.247,00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMÍCIO SILVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 26/2018. Pagamentos do Despesas: #2018111900002
Liquidações do Despesas: #2018111900002
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LUIZ ANTELMO SILVA - ME | 19/11/2018 | R$ 749,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201811190001819/11/2018 2018111900018 ELTON QUINTELA MATIAS GONÇALVES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência a Criança e ao Adolescente UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000020181119031 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET E CORRELATOS PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO ENTRE IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS, PROMOVENDO A CONVIVÊNCIA E FAMILIAR E COMUNITÁRIA VALORIZANDO AS VIVÊNCIAS DAS PESSOAS IDOSAS ATENDIDAS PELO SCFV, ONDE FINALIZAMOS A AÇÃO COM ATIVIDADE CULTURAL - APRESENTAÇÃO DE MÚSICAS DOS ANOS 60 CANTADAS POR ARTISTAS DA TERRA. NOV/2018. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018. SCFV Pagamentos do Despesas: #2018111900018
Liquidações do Despesas: #2018111900018
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ELTON QUINTELA MATIAS GONÇALVES | 19/11/2018 | R$ 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201811190001919/11/2018 2018111900019 GUSTAVO BARBOSA BARROS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000020181119029 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADOR DE OFICINA COM O TEMA: TRENAMENTO E DESENV. DE PESSOAL: A AUTO AVALIAÇÃO COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA O PLANEJ. DO ANO DE 2019. IGD/SUAS - 12/2018 Pagamentos do Despesas: #2018111900019
Liquidações do Despesas: #2018111900019
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GUSTAVO BARBOSA BARROS | 19/11/2018 | R$ 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201811140000114/11/2018 2018111400001 ALMIR R. DA SILVA EIRELI SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Urbanismo Infra - Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA Recursos Próprios MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 000020181114006 R$ 1.512,60 R$ 1.512,60 R$ 1.512,60 EMPENHO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 60,00 (SESSENTA) SACOS DE CIMENTO CP2 F32 50,00 KG, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO DE DESPESA DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018. Pagamentos do Despesas: #2018111400001
Liquidações do Despesas: #2018111400001
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ALMIR R. DA SILVA EIRELI | 14/11/2018 | R$ 1.512,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201811140000714/11/2018 2018111400007 SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS AL LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Assistência Hospitalar e Ambulatorial SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUT. DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPIT.- UN. DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 000020181114027 R$ 1.872,00 R$ 0,00 R$ 0,00 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. Pagamentos do Despesas: #2018111400007
Liquidações do Despesas: #2018111400007
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SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS AL LTDA | 14/11/2018 | R$ 1.872,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201811140000914/11/2018 2018111400009 J.A.C DE AQUINO - ME FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Assistência Hospitalar e Ambulatorial SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUT. DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPIT.- TETO FINANCEIRO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 000020181114025 R$ 360,08 R$ 0,00 R$ 0,00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILINDRO COM 7 METROS CADA), PARA USO NA UNIDADE ADELIA ABREU VILAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pagamentos do Despesas: #2018111400009
Liquidações do Despesas: #2018111400009
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J.A.C DE AQUINO - ME | 14/11/2018 | R$ 360,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201811140001214/11/2018 2018111400012 ALMIR R. DA SILVA EIRELI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASPS MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 000020181114032 R$ 17,76 R$ 17,76 R$ 0,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 22/2018, CORRESPONDENTE PEDIDO Nº 15422460872. Pagamentos do Despesas: #2018111400012
Liquidações do Despesas: #2018111400012
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ALMIR R. DA SILVA EIRELI | 14/11/2018 | R$ 17,76 |
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