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Ultima Atualização: 05/05/2023 12:13:48
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201812210000421/12/2018 2018122100004 MAILSON SOARES VANDERLEI FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educacao Ensino Fundamental UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MDE LOCAÇÃO DE SOFTWARES 000012210072018 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 2.591,50 EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO, CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2015. Pagamentos do Despesas: #2018122100004
Liquidações do Despesas: #2018122100004
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MAILSON SOARES VANDERLEI | 21/12/2018 | R$ 1.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201812210000521/12/2018 2018122100005 SUPER CONNECT TELECOM LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educacao Ensino Fundamental UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MDE DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 000012210062018 R$ 1.815,00 R$ 1.815,00 R$ 3.630,00 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD - 0823021/2017 DO MUNICIPIO DE PIRANHAS-AL E PREGÃO PRESENCIAL 19/2017. Pagamentos do Despesas: #2018122100005
Liquidações do Despesas: #2018122100005
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SUPER CONNECT TELECOM LTDA | 21/12/2018 | R$ 1.815,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201812210000621/12/2018 2018122100006 PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educacao Ensino Fundamental UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MDE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 000012210052018 R$ 2.300,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº0529040/2017. Pagamentos do Despesas: #2018122100006
Liquidações do Despesas: #2018122100006
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PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA | 21/12/2018 | R$ 2.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201812210000721/12/2018 2018122100007 ANA CÉLIA XAVIER DO NASCIMENTO ARAÚJO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educacao Ensino Fundamental UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MDE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TÉCNICO E OPERACIONAL 000012210042018 R$ 954,00 R$ 954,00 R$ 2.862,00 EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO SME-PF Nº 206/2018, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. Pagamentos do Despesas: #2018122100007
Liquidações do Despesas: #2018122100007
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ANA CÉLIA XAVIER DO NASCIMENTO ARAÚJO | 21/12/2018 | R$ 954,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201812210000821/12/2018 2018122100008 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTAÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educacao Ensino Fundamental UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MDE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 000012210032018 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 1.000,00 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SHARP MX-M 264 COM FRANQUIA DE DEZ MIL PAGINAS POR MES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. Pagamentos do Despesas: #2018122100008
Liquidações do Despesas: #2018122100008
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ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTAÇÕES | 21/12/2018 | R$ 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201812210000921/12/2018 2018122100009 LARRY DELLARES DO NASCIMENTO ARAÚJO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educacao Ensino Fundamental UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MDE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TÉCNICO E OPERACIONAL 000012210152018 R$ 954,00 R$ 954,00 R$ 2.862,00 EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO SME-PF Nº 204/2018, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. Pagamentos do Despesas: #2018122100009
Liquidações do Despesas: #2018122100009
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LARRY DELLARES DO NASCIMENTO ARAÚJO | 21/12/2018 | R$ 954,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201812210001021/12/2018 2018122100010 LARRY DELLARES DO NASCIMENTO ARAÚJO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educacao Ensino Fundamental UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MDE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TÉCNICO E OPERACIONAL 000012210152018 R$ 125,16 R$ 125,16 R$ 250,32 EMPENHO REFERENTE A 14 HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO SME-PF Nº 204/2018. Pagamentos do Despesas: #2018122100010
Liquidações do Despesas: #2018122100010
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LARRY DELLARES DO NASCIMENTO ARAÚJO | 21/12/2018 | R$ 125,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201812200000120/12/2018 2018122000001 A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Recursos Próprios MATERIAL DE EXPEDIENTE 000020181220004 R$ 428,00 R$ 428,00 R$ 428,00 EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 15453619806, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO DE DESPESA DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2018. Pagamentos do Despesas: #2018122000001
Liquidações do Despesas: #2018122000001
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A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP | 20/12/2018 | R$ 428,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201812200000220/12/2018 2018122000002 THOMAZ ANTONIO FERREIRA SILVA EIRELI (MADEIREIRA SANTO ANTÔNIO) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASPS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 000020181220009 R$ 502,28 R$ 0,00 R$ 502,28 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 22/2018, CORRESPONDENTE AO PEDIDO Nº 15453620492. Pagamentos do Despesas: #2018122000002
Liquidações do Despesas: #2018122000002
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THOMAZ ANTONIO FERREIRA SILVA EIRELI (MADEIREIRA SANTO ANTÔNIO) | 20/12/2018 | R$ 502,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201812200000320/12/2018 2018122000003 MARIA S DA SILVA MERCADINHO -EPP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Assistência Hospitalar e Ambulatorial SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUT. DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPIT.- UN. DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR ASPS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 000020181220013 R$ 1.883,61 R$ 3.673,02 R$ 0,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 26/2018, CONFORME PEDIDO Nº 15452668932. Pagamentos do Despesas: #2018122000003
Liquidações do Despesas: #2018122000003
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MARIA S DA SILVA MERCADINHO -EPP | 20/12/2018 | R$ 1.883,61 |
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