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Ultima Atualização: 05/05/2023 12:13:48
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201812260007326/12/2018 2018122600073 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Recursos Próprios INSS - SERVIDORES 000020181226029 R$ 2.248,68 R$ 2.248,68 R$ 2.248,68 EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 12/2018. Pagamentos do Despesas: #2018122600073
Liquidações do Despesas: #2018122600073
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 26/12/2018 | R$ 2.248,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201812260007426/12/2018 2018122600074 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO Recursos Próprios INSS - SERVIDORES 000020181226028 R$ 3.286,92 R$ 3.286,92 R$ 3.286,92 EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- SEC. GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 12/2018. Pagamentos do Despesas: #2018122600074
Liquidações do Despesas: #2018122600074
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 26/12/2018 | R$ 3.286,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201812240000724/12/2018 2018122400007 FOPAG - PREFEITURA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Administração Geral UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL Recursos Próprios 13º SALÁRIO 000020181224003 R$ 397,50 R$ 0,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - 13° SALÁRIO - DEZEMBRO. Pagamentos do Despesas: #2018122400007
Liquidações do Despesas: #2018122400007
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FOPAG - PREFEITURA | 24/12/2018 | R$ 397,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201812240000824/12/2018 2018122400008 FOPAG - PREFEITURA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Administração Geral UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL Recursos Próprios FÉRIAS, AVISO PRÊVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS 000020181224002 R$ 1.251,67 R$ 0,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL- EXTRA RESCISÃO (APOSENTADORIA). Pagamentos do Despesas: #2018122400008
Liquidações do Despesas: #2018122400008
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FOPAG - PREFEITURA | 24/12/2018 | R$ 1.251,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201812240000924/12/2018 2018122400009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Administração Geral UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL Recursos Próprios INSS - SERVIDORES 000020181224004 R$ 1.085,17 R$ 0,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRÔNIAS - VALOR EMPREGADOR - COMPETÊNCIA 13/2018 - 13º SALÁRIO FMAS. Pagamentos do Despesas: #2018122400009
Liquidações do Despesas: #2018122400009
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 24/12/2018 | R$ 1.085,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201812240001024/12/2018 2018122400010 SILVA MELO E CIA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Administração Geral UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL Recursos Próprios COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 000020181228114 R$ 240,88 R$ 0,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(COMBUSTIVEL) SCRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS E CONSELHO TUTELAR - CT NO PERÍODO DE 20 À 31/12/2018. CONFORME TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2018-1. FMAS - 12/2018 Pagamentos do Despesas: #2018122400010
Liquidações do Despesas: #2018122400010
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SILVA MELO E CIA LTDA | 24/12/2018 | R$ 240,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201812210001121/12/2018 2018122100011 HIDROTECNICA ENGENHARIA LTDA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE Desporto e Lazer Desporto Comunitário ESPORTE EM UM NOVO TEMPO CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE DEMAIS CONVÊNIOS OBRAS EM ANDAMENTO 000020181221017 R$ 140.087,09 R$ 0,00 R$ 0,00 EMPENHO CORRESPONDENTE À ELABORAÇÃO DO 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO ALUSIVO AS OBRAS E SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE. PROCESSO DE DESPESA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0311772-18/2009. . PROCESSO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2010. Pagamentos do Despesas: #2018122100011
Liquidações do Despesas: #2018122100011
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HIDROTECNICA ENGENHARIA LTDA | 21/12/2018 | R$ 140.087,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201812210000121/12/2018 2018122100001 AJBM ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educacao Ensino Fundamental UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME MDE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 000012210112018 R$ 3.900,00 R$ 5.064,00 R$ 7.800,00 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE. Pagamentos do Despesas: #2018122100001
Liquidações do Despesas: #2018122100001
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AJBM ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 21/12/2018 | R$ 3.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201812210000221/12/2018 2018122100002 LUIZ ANTELMO SILVA - ME SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Recursos Próprios GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 000020181221002 R$ 650,00 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 EMPENHO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL, DE ACORDO COM O PEDIDO Nº 15454467066, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO DE DESPESA CONFORME PEDIDO Nº 18/2018. Pagamentos do Despesas: #2018122100002
Liquidações do Despesas: #2018122100002
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LUIZ ANTELMO SILVA - ME | 21/12/2018 | R$ 650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201812210000321/12/2018 2018122100003 OGEL OBRAS GERAIS EIRELI-EPP SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Saneamento Saneamento Básico Urbano SAÚDE CADA VEZ MELHOR CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DEMAIS CONVÊNIOS OBRAS EM ANDAMENTO 000020181221016 R$ 77.046,30 R$ 0,00 R$ 0,00 EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DAS FLORES - AL. REAJUSTE CONFORME BM 32, CONTRATO-02-05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2018122100003
Liquidações do Despesas: #2018122100003
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OGEL OBRAS GERAIS EIRELI-EPP | 21/12/2018 | R$ 77.046,30 |
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