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Ultima Atualização: 11/04/2024 11:51:44
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201906040001004/06/2019 2019060400010 RADAR REVENDA DE AUTOMOVEIS ARAPIRACA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASPS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 000020190604023 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, TROCA DE OLEO E FILTROS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA QLA 5229, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2019060400010
Liquidações do Despesas: #2019060400010
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RADAR REVENDA DE AUTOMOVEIS ARAPIRACA LTDA | 04/06/2019 | R$ 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201906040001104/06/2019 2019060400011 RADAR REVENDA DE AUTOMOVEIS ARAPIRACA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASPS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 000020190604023 R$ 864,26 R$ 864,26 R$ 864,26 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO TROCA DE OLEO E FILTROS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA QLA 5229, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2019060400011
Liquidações do Despesas: #2019060400011
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RADAR REVENDA DE AUTOMOVEIS ARAPIRACA LTDA | 04/06/2019 | R$ 864,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201906040001204/06/2019 2019060400012 MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Suporte Profilático e Terapéutico SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUIS. DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA MATERIAL FARMACOLÓGICO 000020190604033 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2019, CORRESPONDENTE AO PEDIDO Nº 155596998172. Pagamentos do Despesas: #2019060400012
Liquidações do Despesas: #2019060400012
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MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 04/06/2019 | R$ 2.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201906040001304/06/2019 2019060400013 RENDRYCKSON ROCHA DE ARAÚJO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASPS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 000020190604024 R$ 3.000,00 R$ 4.554,00 R$ 4.554,00 EMPENHO REFERENTE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM CARDIOLOGIA E CONFECÇÃO DE LAUDOS ELETROCARDIOGRÁFICOS, DURANTE O MES JUNHO DE 2019. Pagamentos do Despesas: #2019060400013
Liquidações do Despesas: #2019060400013
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RENDRYCKSON ROCHA DE ARAÚJO | 04/06/2019 | R$ 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201906040001404/06/2019 2019060400014 AJBM ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASPS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000020190604026 R$ 2.600,00 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 , CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2015. Pagamentos do Despesas: #2019060400014
Liquidações do Despesas: #2019060400014
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AJBM ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 04/06/2019 | R$ 2.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201906040001504/06/2019 2019060400015 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Suporte Profilático e Terapéutico SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUIS. DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA MATERIAL FARMACOLÓGICO 000020190604034 R$ 5.740,80 R$ 5.740,80 R$ 5.740,80 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 04/2019, CONFOREME PEDIDO Nº. 1559993062. Pagamentos do Despesas: #2019060400015
Liquidações do Despesas: #2019060400015
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SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | 04/06/2019 | R$ 5.740,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201906040001604/06/2019 2019060400016 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Suporte Profilático e Terapéutico SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUIS. DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA MATERIAL FARMACOLÓGICO 000020190604032 R$ 1.584,00 R$ 4.084,00 R$ 4.084,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 04/2019, CONFOREME PEDIDO Nº15597005522. Pagamentos do Despesas: #2019060400016
Liquidações do Despesas: #2019060400016
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SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | 04/06/2019 | R$ 1.584,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201906040001704/06/2019 2019060400017 COMERCIAL DE PEÇAS E TRATORES LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASPS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 000020190604044 R$ 1.568,00 R$ 3.268,00 R$ 1.868,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO, PARA O VEICULOS; FIAT MOBI QLF- 6698; FIORINO AMBULANCIA QLI-7307; FIAT DUCATO QLA- 5229; FIAT PALIO QLC-4304; FIAT UNO QLA 4799; FIAT UNO QLA-4609; FIORINO QLJ-7898; FIORINO QLJ - 7868; FIORINO QLA - 4899; FIORINO QLA - 5549; RENAULT MASTER QLL - 1443. Pagamentos do Despesas: #2019060400017
Liquidações do Despesas: #2019060400017
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COMERCIAL DE PEÇAS E TRATORES LTDA | 04/06/2019 | R$ 1.568,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201906040001804/06/2019 2019060400018 COMERCIAL DE PEÇAS E TRATORES LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASPS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 000020190604044 R$ 2.167,69 R$ 3.667,69 R$ 3.667,69 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO, PARA O VEICULOS FIAT MOBI QLF - 6698; FIORINO AMBULANCIA QLI - 7307; FIAT DUCATO QLA -5229; FIAT PALIO QLC- 4304; FIAT UNO QLA 4799; FIAT UNO QLA - 4609; FIORINO QLI - 7898; FIORINO QLJ - 7868; FIORINO QLA - 4899; FIORINO QLA - 5549; RENAULT MASTER QLL - 1443. Pagamentos do Despesas: #2019060400018
Liquidações do Despesas: #2019060400018
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COMERCIAL DE PEÇAS E TRATORES LTDA | 04/06/2019 | R$ 2.167,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201906040001904/06/2019 2019060400019 ANA ROSELI DOS SANTOS SOUZA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Administração Geral UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL Recursos Próprios OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000020190406019 R$ 998,00 R$ 0,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APOIO AO FUNICIONAMENTO OPERACIONAL DA GESTÃO (FUNÇÕES DE LIMPEZA E LAVANDERIA). FMAS - 06/2019. Pagamentos do Despesas: #2019060400019
Liquidações do Despesas: #2019060400019
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ANA ROSELI DOS SANTOS SOUZA | 04/06/2019 | R$ 998,00 |
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