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Ultima Atualização: 05/05/2023 12:13:48
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201904300007430/04/2019 2019043000074 SILVA MELO E CIA LTDA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO Recursos Próprios COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 000020190430029 R$ 916,00 R$ 0,00 R$ 0,00 EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 25 DE ABRIL DE 2019, CONFORME O PEDIDO Nº 15566827318, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO DE DE DESPESA DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018. Pagamentos do Despesas: #2019043000074
Liquidações do Despesas: #2019043000074
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SILVA MELO E CIA LTDA | 30/04/2019 | R$ 916,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201904300007530/04/2019 2019043000075 SILVA MELO E CIA LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Urbanismo Infra - Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA Recursos Próprios COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 000020190430031 R$ 8.227,46 R$ 0,00 R$ 0,00 EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 25 DE ABRIL DE 2019, CONFORME O PEDIDO Nº 15566824274, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO DE DE DESPESA DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018. Pagamentos do Despesas: #2019043000075
Liquidações do Despesas: #2019043000075
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SILVA MELO E CIA LTDA | 30/04/2019 | R$ 8.227,46 | ||||||||||||||||||
| 2707 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201904300007630/04/2019 2019043000076 SILVA MELO E CIA LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Agricultura Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA Recursos Próprios COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 000020190430030 R$ 1.374,00 R$ 0,00 R$ 0,00 EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 25 DE ABRIL DE 2019, CONFORME O PEDIDO Nº 15566829843, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO DE DE DESPESA DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018. Pagamentos do Despesas: #2019043000076
Liquidações do Despesas: #2019043000076
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SILVA MELO E CIA LTDA | 30/04/2019 | R$ 1.374,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201904300007730/04/2019 2019043000077 SILVA MELO E CIA LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Urbanismo Infra - Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA Recursos Próprios COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 000020190430026 R$ 573,95 R$ 0,00 R$ 0,00 EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DURANTE O PERÍODO DE 26 À 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME O PEDIDO Nº 1556669224, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO DE DE DESPESA DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018. Pagamentos do Despesas: #2019043000077
Liquidações do Despesas: #2019043000077
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SILVA MELO E CIA LTDA | 30/04/2019 | R$ 573,95 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201904300007830/04/2019 2019043000078 SILVA MELO E CIA LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Agricultura Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA Recursos Próprios COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 000020190430028 R$ 95,80 R$ 95,80 R$ 0,00 EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DURANTE O PERÍODO DE 26 À 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME O PEDIDO Nº 15566673143, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO DE DE DESPESA DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018. Pagamentos do Despesas: #2019043000078
Liquidações do Despesas: #2019043000078
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SILVA MELO E CIA LTDA | 30/04/2019 | R$ 95,80 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201904300007930/04/2019 2019043000079 SILVA MELO E CIA LTDA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO Recursos Próprios COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 000020190430027 R$ 143,70 R$ 143,70 R$ 0,00 EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DURANTE O PERÍODO DE 26 À 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME O PEDIDO Nº 15566675058, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO DE DE DESPESA DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018. Pagamentos do Despesas: #2019043000079
Liquidações do Despesas: #2019043000079
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SILVA MELO E CIA LTDA | 30/04/2019 | R$ 143,70 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201904300008030/04/2019 2019043000080 FOPAG - PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Urbanismo Infra - Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA Recursos Próprios OUTROS SUBSÍDIOS 000020190425036 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA 04/2019, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM UM TOTAL DE 02 SERVIDORES. Pagamentos do Despesas: #2019043000080
Liquidações do Despesas: #2019043000080
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FOPAG - PREFEITURA | 30/04/2019 | R$ 200,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201904290003029/04/2019 2019042900030 COMERCIAL DE PEÇAS E TRATORES LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Urbanismo Infra - Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA Recursos Próprios MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 000020190429040 R$ 1.006,00 R$ 1.006,00 R$ 1.006,00 EMPENHO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO AGRALE, RETROESCAVADEIRA JBC 3C, MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K VHP 145, MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K VHP 146, FIAT STRADA WORKING ORK 4318, TRATOR VALTRA 785, TRATOR DE ESTEIRA 7D NEW HOLLAND, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018. Pagamentos do Despesas: #2019042900030
Liquidações do Despesas: #2019042900030
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COMERCIAL DE PEÇAS E TRATORES LTDA | 29/04/2019 | R$ 1.006,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201904290003129/04/2019 2019042900031 COMERCIAL DE PEÇAS E TRATORES LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Urbanismo Infra - Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA Recursos Próprios MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 000020190429041 R$ 24.663,07 R$ 24.663,07 R$ 24.663,07 EMPENHO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO AGRALE, RETROESCAVADEIRA JBC 3C, MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K VHP 145, MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K VHP 146, FIAT STRADA WORKING ORK 4318, TRATOR VALTRA 785, TRATOR DE ESTEIRA 7D NEW HOLLAND, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018. Pagamentos do Despesas: #2019042900031
Liquidações do Despesas: #2019042900031
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COMERCIAL DE PEÇAS E TRATORES LTDA | 29/04/2019 | R$ 24.663,07 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201904290003229/04/2019 2019042900032 COMERCIAL DE PEÇAS E TRATORES LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Recursos Próprios MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 000020190429042 R$ 765,25 R$ 0,00 R$ 0,00 EMPENHO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT UNO: ORK-9850, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018. Pagamentos do Despesas: #2019042900032
Liquidações do Despesas: #2019042900032
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COMERCIAL DE PEÇAS E TRATORES LTDA | 29/04/2019 | R$ 765,25 |
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