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Ultima Atualização: 20/09/2023 17:47:04
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201905290012929/05/2019 2019052900129 MARIANA AGRA NOBRE ALEIXO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NASF ATENÇÃO BÁSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 000020190527017 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO NASF, CORRESPONDENTE A NOVE FUNCIONARIO (S). Pagamentos do Despesas: #2019052900129
Liquidações do Despesas: #2019052900129
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MARIANA AGRA NOBRE ALEIXO | 29/05/2019 | R$ 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201905290013029/05/2019 2019052900130 THAIS NARA FERREIRA BARROS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NASF ATENÇÃO BÁSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 000020190527017 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFICIONAIS DO NASF, CORRESPONDENTE A NOVE FUNCIONARIOS Pagamentos do Despesas: #2019052900130
Liquidações do Despesas: #2019052900130
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THAIS NARA FERREIRA BARROS | 29/05/2019 | R$ 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201905290013129/05/2019 2019052900131 VANESSA MIKAELLE SOARES FARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NASF ATENÇÃO BÁSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 000020190527017 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFICIONAIS DO NASF, CORRESPONDENTE A NOVE FUNCIONARIOS. Pagamentos do Despesas: #2019052900131
Liquidações do Despesas: #2019052900131
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VANESSA MIKAELLE SOARES FARIA | 29/05/2019 | R$ 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201905290013229/05/2019 2019052900132 VIVIANE ALCANTARA AMORIM NOBRE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NASF ATENÇÃO BÁSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 000020190527017 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO NASF, CORRESPONDENTE A NOVE FUNCIONARIO (S). Pagamentos do Despesas: #2019052900132
Liquidações do Despesas: #2019052900132
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VIVIANE ALCANTARA AMORIM NOBRE | 29/05/2019 | R$ 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201905290013329/05/2019 2019052900133 FOPAG - PREFEITURA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASPS OUTROS SUBSÍDIOS 000020190527017 R$ 748,50 R$ 748,50 R$ 748,50 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUS, CORRESPONDENTE A QUARENTA E CINCO FUNCIONARIO (S). Pagamentos do Despesas: #2019052900133
Liquidações do Despesas: #2019052900133
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FOPAG - PREFEITURA | 29/05/2019 | R$ 748,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201905290013429/05/2019 2019052900134 FOPAG - PREFEITURA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASPS SALÁRIO-FAMÍLIA DOS SERVIDORES 000020190527017 R$ 524,80 R$ 524,80 R$ 524,80 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUS, CORRESPONDENTE A QUARENTA E CINCO FUNCIONARIO (S). Pagamentos do Despesas: #2019052900134
Liquidações do Despesas: #2019052900134
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FOPAG - PREFEITURA | 29/05/2019 | R$ 524,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3048 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201905290013529/05/2019 2019052900135 DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - EPP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASPS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 000020190529040 R$ 5.671,50 R$ 5.671,50 R$ 5.671,50 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2019052900135
Liquidações do Despesas: #2019052900135
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DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - EPP | 29/05/2019 | R$ 5.671,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2908 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201905280000128/05/2019 2019052800001 MED CARMO HOSPITALAR LTDA ME FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saude Atenção Básica SAÚDE CADA VEZ MELHOR MANUT. DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO ATENÇÃO BÁSICA MATERIAL HOSPITALAR 000020190528027 R$ 1.384,20 R$ 3.848,51 R$ 3.848,51 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 04/2019, CONFORME PEDIDO Nº 15590902442. Pagamentos do Despesas: #2019052800001
Liquidações do Despesas: #2019052800001
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MED CARMO HOSPITALAR LTDA ME | 28/05/2019 | R$ 1.384,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2909 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201905280000228/05/2019 2019052800002 OGEL OBRAS GERAIS EIRELI-EPP SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Saneamento Saneamento Básico Urbano SAÚDE CADA VEZ MELHOR CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DEMAIS CONVÊNIOS OBRAS EM ANDAMENTO 000020190528043 R$ 220.829,40 R$ 220.829,40 R$ 220.829,40 EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DAS FLORES - AL. CONFORME BM 36, CONTRATO-02-05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2019052800002
Liquidações do Despesas: #2019052800002
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OGEL OBRAS GERAIS EIRELI-EPP | 28/05/2019 | R$ 220.829,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201905280000328/05/2019 2019052800003 OGEL OBRAS GERAIS EIRELI-EPP SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Saneamento Saneamento Básico Urbano SAÚDE CADA VEZ MELHOR CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DEMAIS CONVÊNIOS OBRAS EM ANDAMENTO 000020190528043 R$ 34.427,30 R$ 0,00 R$ 0,00 EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DAS FLORES - AL. CONFORME BM 36, CONTRATO-02-05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2019052800003
Liquidações do Despesas: #2019052800003
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OGEL OBRAS GERAIS EIRELI-EPP | 28/05/2019 | R$ 34.427,30 |
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