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Ultima Atualização: 20/09/2023 17:47:04
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | |||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306270002627/06/2023 2023062700026 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Administração Geral UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 000020230627005 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 06(SEIS) SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023062700026
Liquidações do Despesas: #2023062700026
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FOLHA DE PESSOAL | 27/06/2023 | R$ 22.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17687 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306270002827/06/2023 2023062700028 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA E CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF 000020230627006 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 02(DOIS) SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA PROCAD-SUAS DA SMAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023062700028
Liquidações do Despesas: #2023062700028
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FOLHA DE PESSOAL | 27/06/2023 | R$ 4.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306270003327/06/2023 2023062700033 SERTÃO DISTRIBUIDOR-MARIA DE FATIMA DIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência a Criança e ao Adolescente UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 000020230627009 R$ 3.680,34 R$ 0,00 R$ 0,00 EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME REQUISICAO N°16878239361, PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PRECOS N°015/2021 ADT - 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.06/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023062700033
Liquidações do Despesas: #2023062700033
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SERTÃO DISTRIBUIDOR-MARIA DE FATIMA DIAS | 27/06/2023 | R$ 3.680,34 | |||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306260000126/06/2023 2023062600001 VAS PROMOÇOES E EVENTOS LTDA ME FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Administração Geral UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 000020230626021 R$ 751,34 R$ 0,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (SOM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA OLHO DAGUA FELIZ, CONFORME REQUISICAO N°16874772501, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2023,PE Nº031/2022, VIGENCIA 03/02/2024. 06/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023062600001
Liquidações do Despesas: #2023062600001
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VAS PROMOÇOES E EVENTOS LTDA ME | 26/06/2023 | R$ 751,34 | |||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306260000226/06/2023 2023062600002 DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência a Criança e ao Adolescente UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 000020230626022 R$ 30.730,00 R$ 3.280,00 R$ 3.280,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ACORDO COM A REQUISICAO Nº 16874902401, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS - SMAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº079/2022, PE Nº031/2022.SMAS - 06/2023. Pagamentos do Despesas: #2023062600002
Liquidações do Despesas: #2023062600002
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DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI | 26/06/2023 | R$ 30.730,00 | |||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306260000326/06/2023 2023062600003 ANDERSON SOARES COSTA ME FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Administração Geral UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 000020230626023 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS (TRANSLADO DE CORPO) A PESSOA CARENTE(AGATHA MELINA DE LIMA, CONFORME REQUISICAO N°16875642671, PREGAO N°05/2022- SLADO - SMAS.06/2023. Pagamentos do Despesas: #2023062600003
Liquidações do Despesas: #2023062600003
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ANDERSON SOARES COSTA ME | 26/06/2023 | R$ 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306260000426/06/2023 2023062600004 ANDERSON SOARES COSTA ME FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Administração Geral UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 000020230626023 R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS (URNA MONTUARIA) A PESSOA CARENTE(AGATHA MELINA DE LIMA, CONFORME REQUISICAO N°16875640771, PREGAO N°05/2022- SLADO - SMAS.06/2023. Pagamentos do Despesas: #2023062600004
Liquidações do Despesas: #2023062600004
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ANDERSON SOARES COSTA ME | 26/06/2023 | R$ 450,00 | |||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306260000526/06/2023 2023062600005 VAS PROMOÇOES E EVENTOS LTDA ME FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência a Criança e ao Adolescente UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 000020230626024 R$ 751,34 R$ 0,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (SOM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA OLHO DAGUA FELIZ, CONFORME REQUISICAO N°16874772501, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°05/2023,PE Nº031/2022, VIGENCIA 03/02/2024. 06/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023062600005
Liquidações do Despesas: #2023062600005
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VAS PROMOÇOES E EVENTOS LTDA ME | 26/06/2023 | R$ 751,34 | |||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306260003526/06/2023 2023062600035 IVANILDA DE MATOS DA SILVA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 000020230627010 R$ 1.320,00 R$ 440,00 R$ 440,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 875 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019, MEDIANTE PARECER SOCIAL.SMAS. 02/2023. Pagamentos do Despesas: #2023062600035
Liquidações do Despesas: #2023062600035
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IVANILDA DE MATOS DA SILVA | 26/06/2023 | R$ 1.320,00 | |||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202306260009126/06/2023 2023062600091 FOLHA DE PESSOAL FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB Educacao Educação Infantil UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO Complemento da Uniao - Educacao Infantil - Pre-Escola (VAAT) 000020230626049 R$ 15.350,48 R$ 15.350,48 R$ 15.350,48 IMPORTANCIA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CLASSIFICADOS NOS 70% MAG. EDUC. INF. PRE-ESCOLA-EFETIVO DO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES - AL, AO MES 06/2023, RELATIVO A (03) SERVIDOR(S). Pagamentos do Despesas: #2023062600091
Liquidações do Despesas: #2023062600091
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FOLHA DE PESSOAL | 26/06/2023 | R$ 15.350,48 |
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