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Ultima Atualização: 11/04/2024 11:51:44
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 21828 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202401050002405/01/2024 2024010500024 IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Administracao Administração Financeira MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 000000000105010 R$ 639,86 R$ 639,86 R$ 639,86 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, DURANTE O ANO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2024010500024
Liquidações do Despesas: #2024010500024
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IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES | 05/01/2024 | R$ 639,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21829 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202401050002505/01/2024 2024010500025 IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Seguranca Publica Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 000000000105012 R$ 8.913,27 R$ 8.913,27 R$ 8.913,27 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, DURANTE O ANO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2024010500025
Liquidações do Despesas: #2024010500025
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IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES | 05/01/2024 | R$ 8.913,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21830 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202401050002605/01/2024 2024010500026 IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 000000000105014 R$ 9.914,73 R$ 9.914,73 R$ 9.914,73 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, DURANTE O ANO DE 2023. Pagamentos do Despesas: #2024010500026
Liquidações do Despesas: #2024010500026
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IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES | 05/01/2024 | R$ 9.914,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202401040000104/01/2024 2024010400001 IMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Agricultura Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA 000020240103011 R$ 368,03 R$ 368,03 R$ 368,03 IPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO A GUIA PARA EMISSAO DE LICENCA AMBIENTAL, EMITIDA PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMA, OBJETO SEGUDA ETAPA DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DA FLORES/AL Pagamentos do Despesas: #2024010400001
Liquidações do Despesas: #2024010400001
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IMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE | 04/01/2024 | R$ 368,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202401040000204/01/2024 2024010400002 IMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Urbanismo Infra - Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA 000020240103012 R$ 385,39 R$ 385,39 R$ 385,39 IPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO A GUIA PARA EMISSAO DE LICENCA AMBIENTAL, EMITIDA PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMA, OBJETO CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DA FLORES/AL Pagamentos do Despesas: #2024010400002
Liquidações do Despesas: #2024010400002
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IMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE | 04/01/2024 | R$ 385,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202401040000304/01/2024 2024010400003 IMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Urbanismo Infra - Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA 000020240103013 R$ 770,78 R$ 770,78 R$ 770,78 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESAS, REFERNTE AO PAGAMENTO A GUIA PARA EMISSAO DE LICENCA AMBIENTAL , EMITIDA PELO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IMA, OBJETIVO DE PAVIMENTACAO DA RUA EUCLIDES DAVI, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE OLHO D`AGUA DAS FLORES - AL. Pagamentos do Despesas: #2024010400003
Liquidações do Despesas: #2024010400003
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IMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE | 04/01/2024 | R$ 770,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202401030001303/01/2024 2024010300013 CIGIP- CONSORCIO PÚBLICO P GESTÃO DA ENERGIA ELETRICA E SERV PUBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Urbanismo Infra - Estrutura Urbana INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 000020240103017 R$ 300.000,00 R$ 115.358,88 R$ 115.358,88 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL E COMPONENTES ELETRICOS. Pagamentos do Despesas: #2024010300013
Liquidações do Despesas: #2024010300013
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CIGIP- CONSORCIO PÚBLICO P GESTÃO DA ENERGIA ELETRICA E SERV PUBLICO | 03/01/2024 | R$ 300.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202401030001403/01/2024 2024010300014 CIGIP- CONSORCIO PÚBLICO P GESTÃO DA ENERGIA ELETRICA E SERV PUBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Urbanismo Infra - Estrutura Urbana INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 000020240103017 R$ 1.300.000,00 R$ 121.164,72 R$ 121.164,72 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA. Pagamentos do Despesas: #2024010300014
Liquidações do Despesas: #2024010300014
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CIGIP- CONSORCIO PÚBLICO P GESTÃO DA ENERGIA ELETRICA E SERV PUBLICO | 03/01/2024 | R$ 1.300.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202401020002802/01/2024 2024010200028 IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Agricultura Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA 000020240102060 R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, DURANTE O ANO DE 2024. Pagamentos do Despesas: #2024010200028
Liquidações do Despesas: #2024010200028
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IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES | 02/01/2024 | R$ 15.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21761 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202401020002902/01/2024 2024010200029 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNCIPIOS ALAGOANOS SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO 000020240102075 R$ 95.000,00 R$ 9.775,66 R$ 9.775,66 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ALAGOANOS ( AMA ), DURANTE O CORRENTE ANO. Pagamentos do Despesas: #2024010200029
Liquidações do Despesas: #2024010200029
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AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNCIPIOS ALAGOANOS | 02/01/2024 | R$ 95.000,00 |
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