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Ultima Atualização: 23/11/2022 17:13:18
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202209300000230/09/2022 2022093000002 COMERCIAL DE PEÇAS E TRATORES LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Seguranca Publica Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA Recursos Próprios 000020220929003 R$ 7.314,59 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO GM BLAZER 2.4 FLEX/PLACA: NMG-6C63, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA. CONFOREM PREGAO PRESENCIAL N° 01/2018-5°TERMO ADITIVO. Pagamentos do Despesas: #2022093000002
Liquidações do Despesas: #2022093000002
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COMERCIAL DE PEÇAS E TRATORES LTDA | 30/09/2022 | R$ 7.314,59 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202209300000330/09/2022 2022093000003 COMERCIAL DE PEÇAS E TRATORES LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Seguranca Publica Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA Recursos Próprios 000020220929003 R$ 182,50 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO GM BLAZER 2.4 FLEX/ PLACA: NMG-6C63, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 01/2018-5º ADITIVO. Pagamentos do Despesas: #2022093000003
Liquidações do Despesas: #2022093000003
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COMERCIAL DE PEÇAS E TRATORES LTDA | 30/09/2022 | R$ 182,50 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202209300000830/09/2022 2022093000008 SIGA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Urbanismo Infra - Estrutura Urbana INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS Recursos Próprios 000020220928017 R$ 79.352,71 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS, QUE SERA REALIZADO NA PRACA DA ENTRADA DA CIDADE, PRACA DA INDEPENDENCIA, PRACA RUA DA CRUZ, PRACA SAO JOSE, PRACA HERMENEGILDO DE ABREU, PRACA DO CEMITERIO E DA PRACA QUE FICA ATRAS DA IGREJA. DA CIDADE DE OLHO D'AGUA DAS FLORES. Pagamentos do Despesas: #2022093000008
Liquidações do Despesas: #2022093000008
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SIGA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI | 30/09/2022 | R$ 79.352,71 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202209280006928/09/2022 2022092800069 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Urbanismo Infra - Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA Recursos Próprios 000020220928016 R$ 108,69 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-RRT, REFERENTE A PORTARIA N° 130, PARA A REGULARIDADE DO PROFISSIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO. Pagamentos do Despesas: #2022092800069
Liquidações do Despesas: #2022092800069
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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU | 28/09/2022 | R$ 108,69 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202209270000527/09/2022 2022092700005 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Recursos Próprios 000020220927003 R$ 16.059,29 R$ 16.059,29 R$ 16.059,29 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- INATIVOS, CORRESPONDENTE A 07 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. Pagamentos do Despesas: #2022092700005
Liquidações do Despesas: #2022092700005
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FOLHA DE PESSOAL | 27/09/2022 | R$ 16.059,29 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202209270000827/09/2022 2022092700008 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Recursos Próprios 000020220927006 R$ 1.333,20 R$ 1.333,20 R$ 1.333,20 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- AUXILIO DOENCA, CORRESPONDENTE A 01 SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. Pagamentos do Despesas: #2022092700008
Liquidações do Despesas: #2022092700008
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FOLHA DE PESSOAL | 27/09/2022 | R$ 1.333,20 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202209270000627/09/2022 2022092700006 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Recursos Próprios 000020220927004 R$ 78.381,41 R$ 78.381,41 R$ 78.381,41 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 24 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. Pagamentos do Despesas: #2022092700006
Liquidações do Despesas: #2022092700006
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FOLHA DE PESSOAL | 27/09/2022 | R$ 78.381,41 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202209270000427/09/2022 2022092700004 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Recursos Próprios 000020220927001 R$ 8.866,67 R$ 8.866,67 R$ 8.866,67 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- CONSELHO TUTELAR- EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 06 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. Pagamentos do Despesas: #2022092700004
Liquidações do Despesas: #2022092700004
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FOLHA DE PESSOAL | 27/09/2022 | R$ 8.866,67 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202209270000727/09/2022 2022092700007 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Recursos Próprios 000020220927005 R$ 6.711,02 R$ 6.711,02 R$ 6.711,02 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE A 05 SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. Pagamentos do Despesas: #2022092700007
Liquidações do Despesas: #2022092700007
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FOLHA DE PESSOAL | 27/09/2022 | R$ 6.711,02 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202209270000927/09/2022 2022092700009 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Recursos Próprios 000020220927007 R$ 1.749,14 R$ 1.749,14 R$ 1.749,14 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-LICENCA MATERNIDADE-FPM, CORRESPONDENTE A 01 SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. Pagamentos do Despesas: #2022092700009
Liquidações do Despesas: #2022092700009
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FOLHA DE PESSOAL | 27/09/2022 | R$ 1.749,14 |
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