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Ultima Atualização: 25/02/2022 13:10:36
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | COVID-19 | Anexos | Ações | ||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200513000042020-05-13 2020051300004 LUIZ ANTELMO SILVA - ME 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CON 2147483647 R$ 10656.80 R$ 0 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DISP-0401010-2020, CORRESPONDENTE AO PEDIDO Nº 15894226362. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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LUIZ ANTELMO SILVA - ME | 13/05/2020 | R$ 10.656,80 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200513000102020-05-13 2020051300010 STERILINE MEDICAL LTDA-ME 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 4800.00 R$ 4800.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACÃO EM TYVEK, DESTINADOS AO ENFRENTAMANETO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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STERILINE MEDICAL LTDA-ME | 13/05/2020 | R$ 4.800,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200513000042020-05-13 2020051300004 LUIZ ANTELMO SILVA - ME 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 10656.80 R$ 10656.80 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DISP-0401010-2020, CORRESPONDENTE AO PEDIDO Nº 15894226362. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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LUIZ ANTELMO SILVA - ME | 13/05/2020 | R$ 10.656,80 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200513000102020-05-13 2020051300010 STERILINE MEDICAL LTDA-ME 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 4800.00 R$ 4800.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACÃO EM TYVEK, DESTINADOS AO ENFRENTAMANETO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19, PROCESSO DE DESPESA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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STERILINE MEDICAL LTDA-ME | 13/05/2020 | R$ 4.800,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200512000012020-05-12 2020051200001 J.E.T DE C. VERAS 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 1650.00 R$ 1650.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRA-VERMELHO GM400, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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J.E.T DE C. VERAS | 12/05/2020 | R$ 1.650,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200512000012020-05-12 2020051200001 J.E.T DE C. VERAS 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 1650.00 R$ 1650.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRA-VERMELHO GM400, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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J.E.T DE C. VERAS | 12/05/2020 | R$ 1.650,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200511000172020-05-11 2020051100017 A.Q.ABREU & CIA LTDA 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0008 - UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2010.00.000 - COVID-19 SUAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 780.00 R$ 780.00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 A SEREM UTILIZADOS PELOS TRABALHADORES DO SUAS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 369. ESPECIFICAÇÕES 600 (SEISCENTOS) METROS DE TNT. CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020. REF.: 05/2020. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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A.Q.ABREU & CIA LTDA | 11/05/2020 | R$ 780,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200505000052020-05-05 2020050500005 MMED PRODUTOS MEDICOS 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 3800.00 R$ 9350.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AO COMBATE A EMERGENCIA COVID-19, ALUSIVO A MEDIDA PROVISORIA Nº 926, 20 DE MARÇO DE 2020 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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MMED PRODUTOS MEDICOS | 05/05/2020 | R$ 3.800,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200505000062020-05-05 2020050500006 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RUR 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 9350.00 R$ 9350.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILIO 70% SOLUÇÃO E ALCOOL ETILICO 70% DE GEL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENO A EMERGENCIAL COVID-19, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA Nº 926, 20 DE MARÇO DE 2020, PROCESSO DE DESPESA Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RUR | 05/05/2020 | R$ 9.350,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200505000052020-05-05 2020050500005 MMED PRODUTOS MEDICOS 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 3800.00 R$ 3800.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AO COMBATE A EMERGENCIA COVID-19, ALUSIVO A MEDIDA PROVISORIA Nº 926, 20 DE MARÇO DE 2020, PROCESSO DE DESPESA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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MMED PRODUTOS MEDICOS | 05/05/2020 | R$ 3.800,00 | SIM |
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