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Ultima Atualização: 25/02/2022 13:10:36
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | COVID-19 | Anexos | Ações | ||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200806000012020-08-06 2020080600001 J.A.C DE AQUINO - ME 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 2418.60 R$ 2418.60 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILINDRO COM 7 METROS CADA), PARA USO NA UNIDADE ADELIA ABREU VILAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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J.A.C DE AQUINO - ME | 06/08/2020 | R$ 2.418,60 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200724000012020-07-24 2020072400001 MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EP 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0008 - UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2010.00.000 - COVID-19 SUAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 25200.00 R$ 25200.00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019 - ADITIVADO. REF.: 08/2020. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EP | 24/07/2020 | R$ 25.200,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200715000012020-07-15 2020071500001 PEGASUS REPRESENTAÇÕES LTDA 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CON 2147483647 R$ 100000.00 R$ 100000.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI-COVID-19 PELA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA EM ATÉ 15 MINUTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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PEGASUS REPRESENTAÇÕES LTDA | 15/07/2020 | R$ 100.000,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200713000012020-07-13 2020071300001 MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTD 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU 2147483647 R$ 103000.00 R$ 103000.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS AZITROMICINA 500MG E IVERMECTINA 6MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME SOLICITIÇÃO. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTD | 13/07/2020 | R$ 103.000,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200710000052020-07-10 2020071000005 ELISANGELA ALVES DA SILVA SOBRAL 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CON 2147483647 R$ 6000.00 R$ 6000.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE TECIDO DUPLA FACE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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ELISANGELA ALVES DA SILVA SOBRAL | 10/07/2020 | R$ 6.000,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200709000012020-07-09 2020070900001 MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EP 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0008 - UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2010.00.000 - COVID-19 SUAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 16800.00 R$ 16800.00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019 - ADITIVADO. REF.: 07/2020. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EP | 09/07/2020 | R$ 16.800,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200702000012020-07-02 2020070200001 LUIZ ANTELMO SILVA - ME 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0008 - UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2010.00.000 - COVID-19 SUAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 2225.00 R$ 2225.00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EPI NECESSÁRIO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 A SEREM UTILIZADOS PELOS TRABALHADORES DO SUAS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 369 - ESPECIFICAÇÃO: LUVAS DESCARTÁVEIS / 100 UND. VALOR UNITÁRIO: R$ 44,50 / VALOR TOTAL: R$ 2.225,00. REF.: 07/2020. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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LUIZ ANTELMO SILVA - ME | 02/07/2020 | R$ 2.225,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200617000032020-06-17 2020061700003 FENIX CONSTRUTORA EIRELI 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS 2147483647 R$ 15004.20 R$ 15004.20 EMPENHO REFERENTE ADEQUAÇÕES DE SALAS DE ATENDIMENTO PARA SÍNDROMES GRIPAIS NA UNIDADE DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FENIX CONSTRUTORA EIRELI | 17/06/2020 | R$ 15.004,20 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200616000012020-06-16 2020061600001 RETTERMED COMERCIO DE MATERIAS MEDICO LTDA 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 100000.00 R$ 100000.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TESTE PARA COVID-19 IGG/IGM RAPID TEST CASSETTE (WB/S/P), DESTINADOS AO ENFRENTAMANETO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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RETTERMED COMERCIO DE MATERIAS MEDICO LTDA | 16/06/2020 | R$ 100.000,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200615000012020-06-15 2020061500001 MEGB LOCAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 20940.00 R$ 20940.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHO DIGITAL E OXÍMETROS DE DEDO, DESTINADOS AO ENFRENTAMANETO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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MEGB LOCAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 15/06/2020 | R$ 20.940,00 | SIM |
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