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Ultima Atualização: 25/02/2022 13:10:36
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | COVID-19 | Anexos | Ações | ||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200825001472020-08-25 2020082500147 PROMAC COMERCIAL LTDA 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 9045.69 R$ 9045.69 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PREGÃO ELETRONICO 06/2020, CONFORME PEDIDO N° 15983187572. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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PROMAC COMERCIAL LTDA | 25/08/2020 | R$ 9.045,69 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200825001502020-08-25 2020082500150 CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO E 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 5897.10 R$ 5897.10 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS/CORRELATOS - CONISUL, CORRESPONDENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2020, REFERENTE AO PEDIDO 03/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO E | 25/08/2020 | R$ 5.897,10 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200825001522020-08-25 2020082500152 2S SANTOS E SILVA LTDA 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 5700.33 R$ 5700.33 EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2020, CONFORME PEDIDO N° 15984089962.. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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2S SANTOS E SILVA LTDA | 25/08/2020 | R$ 5.700,33 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200825001552020-08-25 2020082500155 CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO E 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 48282.80 R$ 48282.80 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2020, REFERENTE AO PEDIDO 03/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO E | 25/08/2020 | R$ 48.282,80 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200824000012020-08-24 2020082400001 A A MELO 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 17852.08 R$ 17852.08 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 15/2019-ADITIVADO, CONFORME PEDIDO N° 15983147442. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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A A MELO | 24/08/2020 | R$ 17.852,08 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200821000012020-08-21 2020082100001 MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EP 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - Assistência Social 122 - Administração Geral 0008 - UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2010.00.000 - COVID-19 SUAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 25200.00 R$ 25200.00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019 - ADITIVADO. REF.: 09/2020 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EP | 21/08/2020 | R$ 25.200,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200820000022020-08-20 2020082000002 EDJANE GOMES MACHADO - ME 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 2993.76 R$ 2993.76 EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO RECORTADO 29,7 X42CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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EDJANE GOMES MACHADO - ME | 20/08/2020 | R$ 2.993,76 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200817000022020-08-17 2020081700002 S A DE SOUZA GRIZ 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 8064.00 R$ 8064.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO PREGÃO ELETRONICO 29/2019-AD, CONFORME PEDIDO N° 15977095902. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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S A DE SOUZA GRIZ | 17/08/2020 | R$ 8.064,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200810000022020-08-10 2020081000002 A.Q. ABREU E CIA LTDA 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 7136 R$ 48.96 R$ 48.96 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 01/2020, CONFORME PEDIDO N° 15971121692. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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A.Q. ABREU E CIA LTDA | 10/08/2020 | R$ 48,96 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200810000132020-08-10 2020081000013 A.Q. ABREU E CIA LTDA 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 7930.00 R$ 7930.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 01/2020, CONFORME PEDIDO N° 15971121692. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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A.Q. ABREU E CIA LTDA | 10/08/2020 | R$ 7.930,00 | SIM |
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