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TRANSPARÊNCIA

Despesas

Ultima Atualização: 25/02/2022 13:10:36

#ID

Número

Credor

Data

Valor

COVID-19

Anexos

Ações

108

Empenho #2020090100001

Data
2020-09-01

Número
2020090100001

Credor
NOBRE E SILVA LTDA

Unidade Orçamentária
1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função
08 - Assistência Social

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0008 - UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso
2010.00.000 - COVID-19 SUAS

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 1840.00

Valor Pago
R$ 1840.00

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FUNERÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. URNA FUNERÁRIA COM PARAMENTAÇÃO E VESTIMENTAS + TRANSLADO FUNEBRE POR KM RODADO. COTAÇÃO DEVIDO PP Nº 20/2018 TER ENCERRADO E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-0901025/2020. REF.: 09/2020

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
105	1	1	1	1	1.840,00	01/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
112	0	1.840,00	01/09/2020

NOBRE E SILVA LTDA

01/09/2020

R$ 1.840,00

SIM

107

Empenho #2020082700006

Data
2020-08-27

Número
2020082700006

Credor
NOBRE E SILVA LTDA

Unidade Orçamentária
1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função
08 - Assistência Social

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0008 - UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso
2010.00.000 - COVID-19 SUAS

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
27416

Valor Liquidado
R$ 3630.00

Valor Pago
R$ 3630.00

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FUNERÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. URNA FUNERÁRIA TAM. ESPECIAL COM PARAMENTAÇÃO E VESTIMENTAS + TRANSLADO FUNEBRE POR KM RODADO. COTAÇÃO DEVIDO PP Nº 20/2018 TER ENCERRADO E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-0827008/2020. REF.: 08/2020

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
104	1	1	1	1	3.630,00	27/08/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
111	0	3.630,00	27/08/2020

NOBRE E SILVA LTDA

27/08/2020

R$ 3.630,00

SIM

Empenho #2020082500121

Data
2020-08-25

Número
2020082500121

Credor
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 4313.35

Valor Pago
R$ 4313.35

Histórico
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE SINDROME GRIPAIS COVID19 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) FUNCIONARIO(S).

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
60	1	1	1	1	4.313,35	25/08/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
69	0	4.313,35	25/08/2020

FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO

25/08/2020

R$ 4.313,35

SIM

Empenho #2020082500123

Data
2020-08-25

Número
2020082500123

Credor
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VA

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 261.25

Valor Pago
R$ 261.25

Histórico
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO SETOR DE SINDROME GRIPAIS COVID19 - EFETIVO, CORRESPONDENTE A 01 (UM) FUNCIONARIO(S).

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
62	1	1	1	1	261,25	25/08/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
71	0	261,25	25/08/2020

FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO

25/08/2020

R$ 261,25

SIM

Empenho #2020082500124

Data
2020-08-25

Número
2020082500124

Credor
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VA

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 420.00

Valor Pago
R$ 420.00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO SETOR DE SINDROME GRIPAIS COVID19 - EFETIVO, CORRESPONDENTE A 01 (UM) FUNCIONARIO(S).

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
63	1	1	1	1	420,00	25/08/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
72	0	420,00	25/08/2020

FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO

25/08/2020

R$ 420,00

SIM

Empenho #2020082500125

Data
2020-08-25

Número
2020082500125

Credor
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VA

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 1050.00

Valor Pago
R$ 1050.00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO SETOR DE SINDROME GRIPAIS COVID19 - EFETIVO, CORRESPONDENTE A 01 (UM) FUNCIONARIO(S).

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
64	1	1	1	1	1.050,00	25/08/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
73	0	1.050,00	25/08/2020

FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO

25/08/2020

R$ 1.050,00

SIM

Empenho #2020082500126

Data
2020-08-25

Número
2020082500126

Credor
MARCOS DE OLIVEIRA SILVA

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 2500.00

Valor Pago
R$ 2500.00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE SINDROME GRIPAIS COVID19 - AUTONOMO, CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) FUNCIONARIO(S).

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
65	1	1	1	1	2.500,00	25/08/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
74	0	2.500,00	25/08/2020

MARCOS DE OLIVEIRA SILVA

25/08/2020

R$ 2.500,00

SIM

Empenho #2020082500127

Data
2020-08-25

Número
2020082500127

Credor
VALERIA ALVES BARROS DE MEDEIROS

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 2500.00

Valor Pago
R$ 2500.00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE SINDROME GRIPAIS COVID19 - AUTONOMO, CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) FUNCIONARIO(S).

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
66	1	1	1	1	2.500,00	25/08/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
75	0	2.500,00	25/08/2020

VALERIA ALVES BARROS DE MEDEIROS

25/08/2020

R$ 2.500,00

SIM

Empenho #2020082500128

Data
2020-08-25

Número
2020082500128

Credor
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 11646.34

Valor Pago
R$ 11646.34

Histórico
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO COVID19 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) FUNCIONARIO(S).

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
67	1	1	1	1	11.646,34	25/08/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
76	0	11.646,34	25/08/2020

FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO

25/08/2020

R$ 11.646,34

SIM

Empenho #2020082500146

Data
2020-08-25

Número
2020082500146

Credor
S A DE SOUZA GRIZ

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 2352.00

Valor Pago
R$ 2352.00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE AO CODIV-19, CORRESPONDENTE AO PREGÃO ELETRONICO 29/2019-AD, CONFORME PEDIDO N° 15977095902.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
68	1	1	1	1	2.352,00	25/08/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
77	0	2.352,00	25/08/2020

S A DE SOUZA GRIZ

25/08/2020

R$ 2.352,00

SIM

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