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TRANSPARÊNCIA

Despesas

Ultima Atualização: 25/02/2022 13:10:36

#ID

Número

Credor

Data

Valor

COVID-19

Anexos

Ações

Empenho #2020090900008

Data
2020-09-09

Número
2020090900008

Credor
JOÃO FLÁVIO FONTES ALMEIDA

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 6600.00

Valor Pago
R$ 6600.00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MEDICA REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE ADELIA ABREU VILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E ESCALA.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
91	1	1	1	1	6.600,00	09/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
99	0	6.600,00	09/09/2020

JOÃO FLÁVIO FONTES ALMEIDA

09/09/2020

R$ 6.600,00

SIM

Empenho #2020090300011

Data
2020-09-03

Número
2020090300011

Credor
PROMAC COMERCIAL LTDA

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 191.93

Valor Pago
R$ 191.93

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 06/2020, CONFORME PEDIDO N° 15991905632.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
77	1	1	1	1	191,93	03/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
85	0	191,93	03/09/2020

PROMAC COMERCIAL LTDA

03/09/2020

R$ 191,93

SIM

Empenho #2020090300013

Data
2020-09-03

Número
2020090300013

Credor
2S SANTOS E SILVA LTDA

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 164.84

Valor Pago
R$ 164.84

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 06/2020, CONFORME PEDIDO N° 15991900372.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
78	1	1	1	1	164,84	03/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
86	0	164,84	03/09/2020

2S SANTOS E SILVA LTDA

03/09/2020

R$ 164,84

SIM

Empenho #2020090300014

Data
2020-09-03

Número
2020090300014

Credor
THALYTA CONCEIÇÃO BEZERRA CAMILO

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 3060.00

Valor Pago
R$ 3060.00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTENCIA EM ENFERMAGEM REALIZADOS NA UNIDADE ADELIA ABREU VILAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
79	1	1	1	1	3.060,00	03/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
87	0	3.060,00	03/09/2020

THALYTA CONCEIÇÃO BEZERRA CAMILO

03/09/2020

R$ 3.060,00

SIM

Empenho #2020090300015

Data
2020-09-03

Número
2020090300015

Credor
ROSIVANIA ALEIXO NICACIO

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 900.00

Valor Pago
R$ 900.00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO NA UNIDADE ADELIA ABREU VILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
80	1	1	1	1	900,00	03/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
88	0	900,00	03/09/2020

ROSIVANIA ALEIXO NICACIO

03/09/2020

R$ 900,00

SIM

Empenho #2020090300016

Data
2020-09-03

Número
2020090300016

Credor
ERCILAIDE TENORIO LISBOA

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 2520.00

Valor Pago
R$ 2520.00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM REALIZADOS NA UNIDADE ADELIA ABREU VILAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
81	1	1	1	1	2.520,00	03/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
89	0	2.520,00	03/09/2020

ERCILAIDE TENORIO LISBOA

03/09/2020

R$ 2.520,00

SIM

Empenho #2020090300017

Data
2020-09-03

Número
2020090300017

Credor
DARLENE MELO EMIDIO SANTOS

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 2700.00

Valor Pago
R$ 2700.00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM REALIZADOS NA UNIDADE ADELIA ABREU VILAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
82	1	1	1	1	2.700,00	03/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
90	0	2.700,00	03/09/2020

DARLENE MELO EMIDIO SANTOS

03/09/2020

R$ 2.700,00

SIM

Empenho #2020090300018

Data
2020-09-03

Número
2020090300018

Credor
IZABELLY NEVES DE SOUZA TARGINO

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 2340.00

Valor Pago
R$ 2340.00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM REALIZADOS NA UNIDADE ADELIA ABREU VILAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
83	1	1	1	1	2.340,00	03/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
91	0	2.340,00	03/09/2020

IZABELLY NEVES DE SOUZA TARGINO

03/09/2020

R$ 2.340,00

SIM

Empenho #2020090100003

Data
2020-09-01

Número
2020090100003

Credor
PROMAC COMERCIAL LTDA

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 7498.42

Valor Pago
R$ 7498.42

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PREÃO ELETRONICO N° 06/2020, CONFORME PEDIDO N° 15984931762.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
74	1	1	1	1	7.498,42	01/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
82	0	7.498,42	01/09/2020

PROMAC COMERCIAL LTDA

01/09/2020

R$ 7.498,42

SIM

Empenho #2020090100008

Data
2020-09-01

Número
2020090100008

Credor
J.A.C DE AQUINO - ME

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 887.40

Valor Pago
R$ 887.40

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILINDRO COM 7 METROS CADA), PARA USO NA UNIDADE ADELIA ABREU VILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CORRESPONDETE AO PREGÃO ELETRONICO N° 23/2019, CONFORME PEDIDO N° 15990059092.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
76	1	1	1	1	887,40	01/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
84	0	887,40	01/09/2020

J.A.C DE AQUINO - ME

01/09/2020

R$ 887,40

SIM

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