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TRANSPARÊNCIA

Despesas

Ultima Atualização: 25/02/2022 13:10:36

#ID

Número

Credor

Data

Valor

COVID-19

Anexos

Ações

Empenho #2020091400015

Data
2020-09-14

Número
2020091400015

Credor
A A MELO

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 28529.89

Valor Pago
R$ 28529.89

Histórico
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2019-ADITIVADO, CORRESPONDENTE AO PEDIDO Nº 16001367042.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
95	1	1	1	1	28.529,89	14/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
102	0	28.529,89	14/09/2020

A A MELO

14/09/2020

R$ 28.529,89

SIM

Empenho #2020091100001

Data
2020-09-11

Número
2020091100001

Credor
FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 136800.00

Valor Pago
R$ 136800.00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI-COVID-19 PELA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA EM ATÉ 15 MINUTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2020, CONFORME PEDIDO N° 15998888882.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
92	1	1	1	1	136.800,00	11/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
100	0	136.800,00	11/09/2020

FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI

11/09/2020

R$ 136.800,00

SIM

Empenho #2020091100002

Data
2020-09-11

Número
2020091100002

Credor
D E DUARTE SILVA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 72000.00

Valor Pago
R$ 72000.00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES (AL), NO COMBATE AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N° 0803025/2020, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO DE 2020 A 06 DE SETMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
93	1	1	1	1	72.000,00	11/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
101	0	72.000,00	11/09/2020

D E DUARTE SILVA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

11/09/2020

R$ 72.000,00

SIM

Empenho #2020090900001

Data
2020-09-09

Número
2020090900001

Credor
RENDRESON DAMASCENO FERREIRA SILVA

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 9975.00

Valor Pago
R$ 9975.00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MEDICA REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE ADELIA ABREU VILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E ESCALA.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
84	1	1	1	1	9.975,00	09/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
92	0	9.975,00	09/09/2020

RENDRESON DAMASCENO FERREIRA SILVA

09/09/2020

R$ 9.975,00

SIM

Empenho #2020090900002

Data
2020-09-09

Número
2020090900002

Credor
RAWANDERSON DOS SANTOS

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 9625.00

Valor Pago
R$ 9625.00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MEDICA REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE ADELIA ABREU VILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E ESCALA.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
85	1	1	1	1	9.625,00	09/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
93	0	9.625,00	09/09/2020

RAWANDERSON DOS SANTOS

09/09/2020

R$ 9.625,00

SIM

Empenho #2020090900003

Data
2020-09-09

Número
2020090900003

Credor
HUBSON CANTUARIO DOS SANTOS

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 11000.00

Valor Pago
R$ 11000.00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MEDICA REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE ADELIA ABREU VILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E ESCALA.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
86	1	1	1	1	11.000,00	09/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
94	0	11.000,00	09/09/2020

HUBSON CANTUARIO DOS SANTOS

09/09/2020

R$ 11.000,00

SIM

Empenho #2020090900004

Data
2020-09-09

Número
2020090900004

Credor
FRANCISCO MARCÍLIO DE ARAÚJO BARBOSA

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
25041

Valor Liquidado
R$ 5500.00

Valor Pago
R$ 5500.00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MEDICA REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE ADELIA ABREU VILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E ESCALA.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
87	1	1	1	1	5.500,00	05/05/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
95	0	5.500,00	09/09/2020

FRANCISCO MARCÍLIO DE ARAÚJO BARBOSA

09/09/2020

R$ 5.500,00

SIM

Empenho #2020090900005

Data
2020-09-09

Número
2020090900005

Credor
CRISLANNY REGINA SANTOS DA SILVA

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 11000.00

Valor Pago
R$ 11000.00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MEDICA REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE ADELIA ABREU VILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E ESCALA.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
88	1	1	1	1	11.000,00	09/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
96	0	11.000,00	09/09/2020

CRISLANNY REGINA SANTOS DA SILVA

09/09/2020

R$ 11.000,00

SIM

Empenho #2020090900006

Data
2020-09-09

Número
2020090900006

Credor
EDUARDO MARCELLO CARVALHO DE ASSIS

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 33050.00

Valor Pago
R$ 33050.00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MEDICA REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE ADELIA ABREU VILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E ESCALA.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
89	1	1	1	1	33.050,00	09/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
97	0	33.050,00	09/09/2020

EDUARDO MARCELLO CARVALHO DE ASSIS

09/09/2020

R$ 33.050,00

SIM

Empenho #2020090900007

Data
2020-09-09

Número
2020090900007

Credor
MANUELLA NOGUEIRA BORGES DE MELO

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 2100.00

Valor Pago
R$ 2100.00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MEDICA REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE ADELIA ABREU VILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E ESCALA.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
90	1	1	1	1	2.100,00	09/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
98	0	2.100,00	09/09/2020

MANUELLA NOGUEIRA BORGES DE MELO

09/09/2020

R$ 2.100,00

SIM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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