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Ultima Atualização: 25/02/2022 13:10:36

#ID

Número

Credor

Data

Valor

COVID-19

Anexos

Ações

Empenho #2020041400004

Data
2020-04-14

Número
2020041400004

Credor
F. M. DA SILVA

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 1907.73

Valor Pago
R$ 1907.73

Histórico
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO REPARADOR 35ML, BISNAGA 30ML C/TAMPA, SACO TRANSP. 20X29, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO COMBATE DA EMERGENCIA COVID-19. PROCESSO DE DESPESA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
4	1	1	1	1	1.907,73	14/04/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
4	1	1.907,73	14/04/2020

F. M. DA SILVA

14/04/2020

R$ 1.907,73

SIM

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