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Ultima Atualização: 25/02/2022 13:10:36
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | COVID-19 | Anexos | Ações | ||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200505000062020-05-05 2020050500006 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RUR 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 9350.00 R$ 9350.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILIO 70% SOLUÇÃO E ALCOOL ETILICO 70% DE GEL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENO A EMERGENCIAL COVID-19, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA Nº 926, 20 DE MARÇO DE 2020, PROCESSO DE DESPESA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RUR | 05/05/2020 | R$ 9.350,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200504000022020-05-04 2020050400002 MARIA SELMA GOMES RIBEIRO 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 1455.00 R$ 1455.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES POLYESTER COM ELÁSTICO E ESTAMPA, ALUSIVO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AO COMBATE A EMERGENCIA COVID-19 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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MARIA SELMA GOMES RIBEIRO | 04/05/2020 | R$ 1.455,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200504000022020-05-04 2020050400002 MARIA SELMA GOMES RIBEIRO 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 1455.00 R$ 1455.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES POLYESTER COM ELÁSTICO E ESTAMPA, ALUSIVO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AO COMBATE A EMERGENCIA COVID-19, PROCESSO DE DESPESA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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MARIA SELMA GOMES RIBEIRO | 04/05/2020 | R$ 1.455,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200430000032020-04-30 2020043000003 ELISANGELA ALVES DA SILVA SPBRAL 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 4800.00 R$ 4800.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO DUPLA FACE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUATITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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ELISANGELA ALVES DA SILVA SPBRAL | 30/04/2020 | R$ 4.800,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200430000032020-04-30 2020043000003 ELISANGELA ALVES DA SILVA SOBRAL 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 4800.00 R$ 4800.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO DUPLA FACE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUATITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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ELISANGELA ALVES DA SILVA SOBRAL | 30/04/2020 | R$ 4.800,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200427000012020-04-27 2020042700001 MULTILASER INDUSTRIAL 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 68210.00 R$ 43700.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA PFF2, MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, MACACÃO DE ISOLAMENTO, OCULOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PROTETOR FACIAL CO VISEIRA E AVENTAL DE ISOLAMENTO. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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MULTILASER INDUSTRIAL | 27/04/2020 | R$ 68.210,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200427000072020-04-27 2020042700007 E.H.DA SILVA PROMOÇÕES E PRODUÇÕES 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 700.00 R$ 700.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL TAMANHO 6X6 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENTE Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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E.H.DA SILVA PROMOÇÕES E PRODUÇÕES | 27/04/2020 | R$ 700,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200427000012020-04-27 2020042700001 MULTILASER INDUSTRIAL 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 68210.00 R$ 68210.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA PFF2, MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, MACACÃO DE ISOLAMENTO, OCULOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PROTETOR FACIAL CO VISEIRA E AVENTAL DE ISOLAMENTO. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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MULTILASER INDUSTRIAL | 27/04/2020 | R$ 68.210,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200427000072020-04-27 2020042700007 E.H.DA SILVA PROMOÇÕES E PRODUÇÕES 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 700.00 R$ 700.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL TAMANHO 6X6 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENTE EM ANEXO. Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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E.H.DA SILVA PROMOÇÕES E PRODUÇÕES | 27/04/2020 | R$ 700,00 | SIM |
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #20200423000012020-04-23 2020042300001 MARIA SELMA GOMES RIBEIRO 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - Saúde 122 - Administração Geral 0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR 0425.00.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS 2147483647 R$ 750.00 R$ 750.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES DE CACHARREL COM PINTURA FRENTE E COSTA ALUSIVO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AO COMBATE A EMERGENCIA COVID-19 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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MARIA SELMA GOMES RIBEIRO | 23/04/2020 | R$ 750,00 | SIM |
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