PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Despesas

Ultima Atualização: 25/02/2022 13:10:36

#ID

Número

Credor

Data

Valor

COVID-19

Anexos

Ações

117

Empenho #2020121700002

Data
2020-12-17

Número
2020121700002

Credor
JOSÉ MARCONDES VITAL RODRIGUES - EPP

Unidade Orçamentária
1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função
08 - Assistência Social

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0008 - UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso
2010.00.000 - COVID-19 SUAS

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 9796.16

Valor Pago
R$ 9796.16

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CESTAS BÁSICAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS - DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 173 DE 27/05/2020 E PORTARIA Nº 378 DE 07/05/2020. CONFORME DISP - Nº 1215055/2020

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
115	1	1	1	1	9.796,16	17/12/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
121	0	9.796,16	17/12/2020

JOSÉ MARCONDES VITAL RODRIGUES - EPP

17/12/2020

R$ 9.796,16

SIM

116

Empenho #2020120300001

Data
2020-12-03

Número
2020120300001

Credor
MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EP

Unidade Orçamentária
1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função
08 - Assistência Social

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0008 - UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso
2010.00.000 - COVID-19 SUAS

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 100091.20

Valor Pago
R$ 100091.20

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019-RETIFICADO / LEI COMPLEMENTAR Nº 173 DE 27/05/2020 E PORTARIA Nº 378 DE 07/05/2020. REF.: 12/2020

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
113	1	1	1	1	100.091,20	03/12/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
120	0	100.091,20	03/12/2020

MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EP

03/12/2020

R$ 100.091,20

SIM

115

Empenho #2020110400001

Data
2020-11-04

Número
2020110400001

Credor
MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EP

Unidade Orçamentária
1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função
08 - Assistência Social

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0008 - UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso
2010.00.000 - COVID-19 SUAS

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 31944.00

Valor Pago
R$ 31944.00

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
112	1	1	1	1	31.944,00	04/11/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
119	0	31.944,00	04/11/2020

MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EP

04/11/2020

R$ 31.944,00

SIM

114

Empenho #2020102900001

Data
2020-10-29

Número
2020102900001

Credor
MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EP

Unidade Orçamentária
1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função
08 - Assistência Social

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0008 - UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso
2010.00.000 - COVID-19 SUAS

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 21296.00

Valor Pago
R$ 21296.00

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
111	1	1	1	1	21.296,00	29/10/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
118	0	21.296,00	29/10/2020

MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EP

29/10/2020

R$ 21.296,00

SIM

113

Empenho #2020102700001

Data
2020-10-27

Número
2020102700001

Credor
VERA MARCIA ARAUJO DE FRANCA

Unidade Orçamentária
1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função
08 - Assistência Social

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0008 - UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso
2010.00.000 - COVID-19 SUAS

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 2000.00

Valor Pago
R$ 2000.00

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) MÁSCARAS EM TECIDO MISTO COM PINTURA PARA ATENDER A SMAS DE ACORDO COM PORTARIA Nº 369 E DISP-1016002/2020. REF.: 09/2020

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
110	1	1	1	1	2.000,00	27/10/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
117	0	2.000,00	27/10/2020

VERA MARCIA ARAUJO DE FRANCA

27/10/2020

R$ 2.000,00

SIM

112

Empenho #2020101600004

Data
2020-10-16

Número
2020101600004

Credor
EDGAR LIBERATO DOS SANTOS

Unidade Orçamentária
1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função
08 - Assistência Social

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0008 - UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso
2010.00.000 - COVID-19 SUAS

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 9025.00

Valor Pago
R$ 9025.00

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS (ENXOVAL) DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PORTARIA Nº 369 DE 20/07/2020 E DISP-1001035/2020. REF.: 10/2020

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
109	1	1	1	1	9.025,00	16/10/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
116	0	9.025,00	16/10/2020

EDGAR LIBERATO DOS SANTOS

16/10/2020

R$ 9.025,00

SIM

111

Empenho #2020101400003

Data
2020-10-14

Número
2020101400003

Credor
ZELMA MARIA DA SILVA SOUZA

Unidade Orçamentária
1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função
08 - Assistência Social

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0008 - UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso
2010.00.000 - COVID-19 SUAS

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 1000.00

Valor Pago
R$ 1000.00

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CAPOTES PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES E SERVIÇOS SOCIASSISTÊNCIAIS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 369 DE 20/07/2020 EPI'S E DISP-1001002/2020. REF.: 10/2020

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
108	1	1	1	1	1.000,00	14/10/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
115	0	1.000,00	14/10/2020

ZELMA MARIA DA SILVA SOUZA

14/10/2020

R$ 1.000,00

SIM

110

Empenho #2020100500060

Data
2020-10-05

Número
2020100500060

Credor
NOBRE E SILVA LTDA

Unidade Orçamentária
1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função
08 - Assistência Social

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0008 - UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso
2010.00.000 - COVID-19 SUAS

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 12377.61

Valor Pago
R$ 12377.61

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FUNERÁRIO. LEI Nº 8.742 DE 07/12/2020, SEÇÃO II, ART 22 E LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
107	1	1	1	1	12.377,61	05/10/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
114	0	12.377,61	05/10/2020

NOBRE E SILVA LTDA

05/10/2020

R$ 12.377,61

SIM

109

Empenho #2020092900001

Data
2020-09-29

Número
2020092900001

Credor
NOBRE E SILVA LTDA

Unidade Orçamentária
1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função
08 - Assistência Social

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0008 - UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso
2010.00.000 - COVID-19 SUAS

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 11604.63

Valor Pago
R$ 11604.63

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FUNERÁRIO. LEI Nº 8.742 DE 07/12/2020, SEÇÃO II, ART 22 E LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
106	1	1	1	1	11.604,63	29/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
113	0	11.604,63	29/09/2020

NOBRE E SILVA LTDA

29/09/2020

R$ 11.604,63

SIM

Empenho #2020092100002

Data
2020-09-21

Número
2020092100002

Credor
D E DUARTE SILVA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função
10 - Saúde

Sub-Função
122 - Administração Geral

Programa
0003 - SAÚDE CADA VEZ MELHOR

Fonte de Recurso
0425.00.000 - COVID-19

Elemento de Despesa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS

Número do Processo
2147483647

Valor Liquidado
R$ 136811.40

Valor Pago
R$ 136811.40

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES PÚBLICA DO MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES (AL), NO COMBATE AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N° 0708005/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO.

Pagamentos do Despesas: #

#ID	Banco	Agência	Conta	Documento	Valor	Data	Ações
96	1	1	1	1	136.811,40	21/09/2020

Liquidações do Despesas: #

#ID	Número	Valor	Data	Ações
103	0	136.811,40	21/09/2020

D E DUARTE SILVA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

21/09/2020

R$ 136.811,40

SIM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Exibindo 10 de 111 registros

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Despesas

PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA